20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县档案馆
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。大英县档案馆内设办公室、接收保管利用股、编研宣教信息股三个机构，参公事业编制6个。
（二）机构职能。接收县级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案。接收本行政区域内重大活动档案；承担重要和珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案；承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作。依法向社会提供档案资料和开展已公开现行文件的利用工作，开展民生档案异地查档跨馆服务；承担档案信息化建设，做好馆藏档案实体和信息的保护、安全、保密工作；承担档案开发利用、资政服务、社会宣传、学术科研、馆际合作、业务交流、爱国主义教育基地建设等职责，履行县级各机关、团体、事业单位、国有企业及其下属单位档案保管、使用职能，对镇（街道、园区）档案室业务进行指导。
（三）人员概况。机关现有在职在编人员4名，其中：馆长1名，副馆长1名，参公管理人员1名，退居二线领导1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年部门总收入85.24万元，其中当年财政拨款收入85.24万元，上年度结转结余0万元，结转0万元。
1、县财政下达档案馆年初预算收入85.24万元
（1）基本支出预算收入55.74万元，其中：工资福利支出 46.34万元，商品和服务支出9.39万元。
（2）项目支出预算收入25万元，其中：部门运转事务类经费性项目24.5万元，年末财政收回0.5万元。
2、年中调整和追加预算18.36万元
基本预算追加18.36万元，其中：因政策性调资追加工资福利18.36万元。项目预算追加0万元。
3、上年度基本支出结转结余0万元。结转0万元。
（二）部门财政资金支出情况。2019年档案馆保障机关运转各项支出共85.24万元。
1、基本支出预算使用情况：2019年部门使用基本预算收入55.74万元。
（1）工资福利支出46.34万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、绩效工资、退休费、住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。
（2）日常公用支出9.39万元。主要用于办公费、差旅费、邮电费、劳务费支出。
2、项目预算支出情况
2019年档案馆项目预算支出29.5万元。主要用于数字档案馆建设、馆藏档案的保管保护、公务接待费等支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
按照县财政局2019年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。
（二）执行管理情况。
按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政授权支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。
档案馆在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，并做好预算执行中期评估；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。
在机关节能降耗方面，认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全馆工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。
