目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县水利局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县水利局职能简介
（1）贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规和规章。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（4）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。
（5）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（6）负责水资源监测、对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水资源信息、情报预报、水域水质通报和全县水资源公报。
（7）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。
（8）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（9）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
（10）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目 的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作， 组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。
(11）开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并 监督实施，组织水利科学研究技术推广，承担水利统计工作。
(12）承担县政府公布的有关行政审批事项。
(13）承办县政府交办的其他事项。
（二）大英县水利局2019年重点工作
（1）着力加强新时代党的建设和反腐倡廉工作。
深入贯彻落实党的十九大精神和省委、市委、县委全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；全面加强党的“五个建设”，不断提升局党组的执政水平和领导能力，为加快水利改革发展提供坚强的组织保障；加强党风廉政建设，进一步扎紧制度笼子，确保水利行业清正廉洁。
（2）积极争取项目资金。
对照上级投资政策及资金投向，结合我县实际，加大项目储备力度，积极向上争取项目资金，确保全面完成县上下达水利局2019年度项目资金争取任务。
（3）加快重大水利工程建设。
全面完成祥凤寨水库枢纽工程建设，加快推进灌区渠系和供水工程建设，确保水库下闸试蓄水；完成都江堰大英灌区续建配套与节水改造星光支渠项目建设，有效解决郪江北岸农村生产生活用水问题；完成象山镇郪江防洪治理工程主体建设任务；加快推进都江堰大英灌区续建配套与节水改造火井支渠、流域面积3000平方公里以上河流治理项目前期工作，全面完成初步设计批复，确保2019年12月开工建设。
（3）深入推进河长制、湖长制工作。
组织实施“一河一策”管理保护方案，全面完成2019年度工作计划；组织完成水域岸线开发利用与管理保护相关规划，为加强河湖综合保护提供科学依据；利用现代化技术网络，积极探索建立河长制、湖长制信息平台；持续开展巡河检查，协同推进“清河、护岸、净水、保水”四项行动，深入实施六大专项治理。
（4）大力开展脱贫攻坚。
持续做好“五个一”结对帮扶工作，巩固蓬莱镇大坪村脱贫成果，完成联系非贫困村的帮扶任务；精准实施水利扶贫专项方案，有效改善贫困村水利基础设施条件，为产业扶贫提供水利支撑。
（5）深化水利体制改革。
继续深化农村水利体制改革，积极推动农业水价综合改革；
加强河道采砂监管，巩固砂石资源经营管理体制改革成果。
（6）全力保障水利民生。
加大从都江堰调水引水力度，确保县城区生产生活用水安全；
实施农村饮水安全巩固提升工程，确保人民群众饮水安全。
（7）切实加强水利防汛减灾工作。
修订完善水利防汛抢险应急预案，组织开展水利防汛应急演练；全力做好水利防汛减灾各项重点工作，确保水利工程安全度汛。
（8）加大水行政执法力度。
加强水土流失预防监督治理，从严审批开发建设项目水土保持方案，依法征收水土流失补偿费；强化综合执法，依法查处涉水、涉河违法行为。
（9）高度重视水利工程质量和安全。
抓紧抓细水利质量强县工作，切实加强水利工程质量监管，确保不发生重大水利工程质量事故；压紧压实安全工作责任，全力抓好水利安全生产，确保不发生重大水利安全生产事故。
二、部门预算单位构成
大英县水利局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：大英县星花水库管理所、大英县寸塘口水库管理所、大英县五五水库管理所、大英县四五水库管理所、人民渠第七期工程大英灌区管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。大英县水务局2019年收支总预算1413.80万元，较2018年收支预算总数增加64.45万元，主要是工资结构调整，社会保障缴费增加,项目投入加大。
（一）收入预算情况
大英县水利局2019年收入预算1413.80万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1413.80万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县水利局2019年支出预算1413.80万元，其中：基本支出1148.53万元，占81%；项目支出265.27万元，占19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县水利局2019年财政拨款收支总预算1413.80万元，较2018年收支预算总数增加64.45万元，主要是工资结构调整，社会保障缴费增加,项目投入加大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1413.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出143.82万元、卫生健康支出50.34万元、农林水支出1133.35万元、住房保障支出86.29万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县水利局2019年一般公共预算当年拨款1413.80万元，较2018年预算数增加64.45万元。主要是工资结构调整，社会保障缴费增加,项目投入加大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出143.82万元，占10%；卫生健康支出50.34万元，占4%；农林水支出1133.35万元，占80%；住房保障支出86.29万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为143.82万元，主要用于单位基本养老保险缴费。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6.34万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为43.99万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。
4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）2019年预算数为116.78万元，主要用于行政人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出。
5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2019年预算数为8.5万元，主要用于水库、大坝、渠系的运行以及维修养护。
6. 农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）2019年预算数为2.00万元，主要用于执法队差旅费。保障执法工作正常开展。
7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2019年预算数为5.00万元，主要用于水土保持天地一体化监测及宣传培训。
8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2019年预算数为80.30万元，主要用于河道清理支出、防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护。完成2019年的县城区河道保洁清运服务。对全县防汛责任部门防汛工作岗位人员进行业务培训，加强部门配合与科学调度，增强应急抢险队伍防汛救灾能力，确保防汛演练完成。
9. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2019年预算数为73.00万元，主要用于外购水费、渠道维修等费用。满足县城区供水需求，维护社会稳定。
10. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）2019年预算数为50.00万元，主要用于水库枢纽工程管养维护。完成寸塘口、五五、星花、四五水库等18座水库及人民渠灌区工程维修养护。
11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019年预算数为797.76万元，主要用于事业人员的工资、津贴、其他社会保障缴费等支出。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为86.29万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县水利局2019年一般公共预算基本支出1148.53万元，其中：
人员经费1013.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费134.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县水利局2019年“三公”经费财政拨款预算数3.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2018年及2019年均无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费较2018年预算下降3%。主要原因是认真领会中央八项规定及省委省政府十项规定精神，并积极贯彻实施，节约开支。
2019年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、相关单位水务工作交流接待、水利项目考察接待以及专家对水利局水利项目相关审核审查评定等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是2017年4月公车纳入集中管理，未安排公务用车购置及运行维护费。
部门现有公务用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县水利局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数41.14万元，其中：会议费0.14万元，培训费2.5万元，差旅费38.5万元。
（一）会议费与2018年预算持平。主要原因是会议费支出较少。
（二）培训费较2018年预算增长56%。主要原因是培训力度加大，提升干部职工工作技能。
（三）差旅费较2018年预算下降6%。主要原因是节约开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县水利局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县水利局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大英县水利局及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为134.56万元，较2018年预算增加24.87万元，增长23%。
（二）政府采购情况
2019年，大英县水利局安排政府采购预算6.7万元，主要用于采购计算机、复印机、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大英县水利局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大英县水利局10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等费用开支。
7.防汛项目支出主要用于河道清理支出、防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护。
8.水利工程运行与维护主要用于水库、大坝、渠系的运行以及维修养护。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
