目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县城东社区管理委员会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县城东社区管理委员会职能简介
1.职能：在党工委的领导下，行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
2.主要工作
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
（2）加强社会管理综合治理。
（3）积极做好社区建设，建立健全社区考评体系，指导社区开展组织建设，培养社会组织参与社区管理，壮大服务管理力量，拓展服务管理水平，不断提升社区综合服务和管理水平。
（4）指导社区居民委员会工作，帮助社区居民委员会解决实际困难；及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信来访。
（5）落实人口计划指标，加强流动人中的计划生育管理，搞好计划生育工作。
（6）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
（7）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（8）协助做 好侨台事务、离退休人员管理等工作。
（9）做好辖区各部门城市工作目标管理责任制的制定和考核工作；负责监督管理辖区内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化，环境保护、市政公用设施等工作；负责辖区防灾减灾和应急处置工作。
（10）负责城市创建相关工作。
（11）负责城市拆迁安置相关工作。
（12）指导街道经济发展等工作。
（13）承办上级交办的其他工作。
（二）城东社区2019年重点工作
1.抓实城市管理，切实美化城市面貌。一是强化监管力度，集中治乱。认真落实“门前五包”责任制，对乱摆摊设点、占道经营等“五乱”现象进行了30余次专项整治；规范主、次干道乱摆摊设点、占道经营540余起；采取疏堵结合，切实做好牛皮癣、小广告清理整治；加强乱搭乱建的监督管理，有效杜绝新增。二是强化河长制工作。定期做好河道及河岸保洁工作，并完善日巡河台账，实现郪江老城河段干净整洁。三是强化环保力度，切实打好污染防护战。按照央督“回头看”相关要求，认真做好环保网格化、垃圾秸秆禁烧、禁熏腊肉、散乱污企业整治等相关工作，确保环境质量。
2.抓强民生工程，切实提升幸福指数。一是进一步落实城乡居民最低生活保障政策。坚持低保工作100%入户和集中评审，辖内共有低保338户，通过复审符合332户，2018年新增10户，取消8户。二是城乡医疗救助和临时救助服务进一步优化。严格审批上报程序，坚持大病救助，2018年实行医疗救助161人，共计32.34万元；解决临时救助119户，共计19.11万元。三是进一步加强困境群众救助服务。辖内有困难残疾145人，2018年新增领取重度护理补贴7人，取消4人，慰问孤寡老人、困境儿童20人，共计2.1万元。
3.强力推进棚改工程，完成重点项目任务。一是强力推进棚改工程深入实施。交通上街3组团和朝阳南街棚户区改造项目属在建工程，共涉及被征收居民68户，应安置总面积15768.66㎡，目前项目进展顺利；交通下街1、2、3组团、交通上街2组团、水井街1组团等棚户区改造项目预计于2019年开工，共涉及被征收居民194户，预计安置总面积38639.2㎡，目前交通下街1、2、3组团项目前期工作已临近尾声，水井街1组团居民模拟协议已全部签订，交通上街2组团仅余1户居民未签订模拟征收协议。二是强力推进重点项目任务基本完成。新入库项目7个，总投资31910万元，全年任务26000万元，已完成47859万元，库内剩余7703万元。三是强力推进久大盐化老厂片区居民房屋征收工作。老盐厂106户征收对象已全部签订《征收补偿协议》，化工厂宿舍楼余下2户征收工作正在进行中。
4.抓牢安全稳定，切实构建和谐城东。一是强化信访办理。领导干部接访110人次，下访55人次；办理各类信访件43件；到县政府、县信访局劝返信访人52人次，赴省劝返信访人2人次；处理12345热线工单805件，满意度达90%以上。二是强化综治维稳。全面开展扫黑除恶专项斗争，营造浓厚的扫黑除恶舆论氛围，上报有效涉黑涉恶线索2条，主办核查上级交办线索3条，协助核查线索4条，整顿基层软弱涣散党组织1个；现场处理医患纠纷2次，矛盾纠纷调处205次；对在册的精神障碍患者和吸毒人员全面落实“一盯一”或“多盯一”管控责任；对辖区内3名涉邪人员集中开展教育转化；建设管委会综治中心和社区综治中心共9个，实现综治网络全覆盖；组织参与各类安保活动32次，确保活动现场和沿线安全稳定。三是强化生产安全。召开安全生产工作会议21次，开展专项检查30次，切实整改各类安全隐患，2018年度无一例重特大安全生产事故发生；四川省安全社区建设改进工作积极推进；切实做好“四川铁路安全万里行”相关工作。
5.抓好组织建设，切实凝聚基层力量。一是分类分层指导好基层组织发展。辖内共15个社会组织，20家非公企业，开展党组织结对活动20余次。二是强化基层党员干部队伍建设。结合“大学习大讨论大调研”活动，组织党员干部进行教育培训5次，共计285人次；开展庆祝建党97周年“七一”表彰大会暨“不忘初心、牢记使命”主题教育，对13个先进集体和56名先进个人予以通报表彰，营造了争先创优的良好氛围。三是持续抓好党员干部纪律建设，促进作风转变。按照“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动要求，召开专题会4次，建立完善自查机制，发现并整改问题8个。
二、部门预算单位构成
大英县城东社区管理委员会属一级预算行政单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县城东社区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。大英县城东社区管理委员会2019年收支总预算399.1万元，较2018年收支预算451.6万元减少52.5万元，主要是网格员经费不在本单位预算。
（一）收入预算情况
城东管委会2019年收入预算399.1万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入399.1万元，占100%；
（二）支出预算情况
县城东社区管理委员会2019年支出预算399.1万元，其中：基本支出221.72万元，占55.55%；项目支出177.38万元，占44.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县城东社区管理委员会2019年财政拨款收支总预算399.1万元，较2018年收支预算总数451.6万元减少52.5万元，主要是本年度网格员经费不在单位预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入399.1万元、上年结转0万元，一般公共预算拨款收入399.1万元；支出包括：一般公共服务支出348.29万元、社会保障和就业支出26.06万元、医疗卫生与计划生育支出9.12万元、住房保障支出15.63万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县城东社区管委会2019年一般公共预算当年拨款399.1万元，较2018年收支预算451.60万元减少52.5万元，主要是减少了网格员经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出204.01万元，占51.11%；社会保障和就业支出26.06万元，占6.5%；医疗卫生与计划生育支出9.12万元，占2.28%；住房保障支出15.63万元，占3.91%；其他农林水支出144.28万元，占36.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为170.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品服务支出（办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等）。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（（款）一般行政管理事务（项）：2019年预算数为30万元，主要用于：红绿灯值守人员劳务支出、印刷费、公务接待、其他商品服务、办公设备购置。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为3.1万元，主要用于：其他商品服务（基层组织建设工作经费）。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为26.06万元，主要用于：单位员工基本养老保险的缴纳。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为9.11万元，主要用于：单位员工基本医疗保险的缴纳。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为15.63万元，主要用于：单位员工住房公积金的缴纳。
7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2019年预算数为144.28万元，主要用于社区干部生活补助及社区运转经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
城东社区管委会2019年一般公共预算基本支出221.72万元，其中：
人员经费182.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费38.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
城东社区管委会2019年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算无增减。主要原因是本单位与上年一样无出国计划。
（二）公务接待费较2018年预算预算持平，无增减。主要原因是本单位严格中央八项规定，严控招待费支出。
2019年公务接待费计划用于来人接待、活动开展加班用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是因公车改革，车辆由县机关事务局收回。
部门现有公务用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费0万元，原因是无计划。
2019年安排公务用车运行维护费0万元，原因是无计划。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
城东社区管委会2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.3万元，其中：会议费0万元，培训费1.5万元，差旅费1.8万元。
（一）会议费较2018年预算下降）100%。主要原因是本年度无召开大型会议计划。
（二）培训费较2018年预算下降25%。主要原因是本年度严控经费开支。
（三）差旅费较2018年预算下降28%。主要原因是本年度严控经费开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
城东社区管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
城东社区管理委员会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，城东社区管理委员会属一级预算的行政单位，机关运行经费财政拨款预算为38.98万元，较2018年预算减少264万元，下降87.14%，原因是上年度将整个行政运行经费认定为机关运行经费，本年度机关运行经费只包括基本支出表（表3-1）的公用支出栏（即预算公开表3-1公用经费栏合计数）。
（二）政府采购情况
2019年，城东社区管委会安排政府采购预算2万元，主要用于采购电脑、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县城东社区管委会所属各预算单位共有车辆0辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县城东社区管委会10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
