（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计866.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加501.76万元，增长137.58%。主要变动原因是增加了人员工资福利支出和中心建设支出。(我单位于2019年7月成立，当年人员工资福利支出在原单位列支。)
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出416.65万元，占本年支出合计的52.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加165.61万元，增长65.97%。主要变动原因是增加了人员工资福利支出。
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出416.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出363.94万元，占87.35%；社会保障和就业（类）支出25.22万元，占6.05%；卫生健康支出8.67万元，占2.08%；住房保障支出18.82万元，占4.52%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为416.65万元，完成预算85.03%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为31.96万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）: 支出决算为310.68万元，完成预79.62，决算数小于预算数的主要原因是部分资金待财政返还后支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为5.24万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.98万元，完成预算75.94%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金待财政返还后支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.67万元，完成预算75.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金待财政返还后支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.82万元，完成预算95.15%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金待财政返还后支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出300.62万元，其中：
人员经费274.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费25.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
