三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计581.24万元，其中：基本支出475.92万元，占81.88%；项目支出105.32万元，占18.12%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图） 单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计380.84万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加70.3万元，增长22.42%。主要变动原因是受疫情影响，财政拨款收入增加。2020年财政拨款支出总计360.46万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加18.84万元，增长5.5%，主要变动原因是受疫情影响，增加了防疫支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出341.61万元，占本年支出合计的58.77%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.01万元，下降0.002%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出341.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出43.73万元，占12.80%，卫生健康支出297.88万元，占87.2%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为341.61万，完成预算97.76%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为43.73万元，完成预算100%。
6.卫生健康:支出决算为297.88万元，完成预算93.60%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出256.13万元，其中：
人员经费220.81万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费35.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出19.84万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出0万元，比2019年减少0.38万元，主要原因是受疫情影响没有外出培训.
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额29.38万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出26.59万元.
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
无
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入（收入类型）等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
