五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出86.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.73万元，增长25.64%。主要变动原因是2020年办公室搬迁、增加装修费用和办公设备购置等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出86.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.08万元，占78.38%；社会保障和就业（类）支出5.15万元，占5.93%；卫生健康支出1.34万元，占1.54%；农林水支出10万元，占11.51%；住房保障支出2.29万元，占2.64%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为86.86，完成预算79.60%，决算数小于预算数的主要原因是部分工作尚未办理结算。
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为47.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为9.74万元，完成预算30.42%，决算数小于预算数，主要原因是部分工作尚未办理结算。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为2.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数8.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数2.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数3.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8．农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）：支出决算数10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出67.12万元，其中：
人员经费49.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费17.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数持平预算数的主要原因是本单位未安排相关工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019持平。主要原因是单位未安排相关工作。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平，主要原因是单位未安排相关工作。
截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要原因是单位未安排相关工作。
国内公务接待支出0万元，本单位未安排其他国内公务接待项目。
外事接待支出0万元，本单位未安排其他国内公务接待项目。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，本单位机关运行经费支出17.53万元，比2019年增加10.01万元，增长133%。主要原因是2020年单位办公地点搬迁增加相关费用。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位政府采购支出总额5.75万元，其中：政府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额5.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.75万元，占政府采购支出总额的100%。
