三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计854.25万元，其中：基本支出788.59万元，占92.31%；项目支出65.66万元，占7.69%%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计856.79万元。与2019年820.41万元相比，财政拨款收、支总计各增加36.38万元，增长4.43%。主要变动原因是增加了校舍维修等项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出836.61万元，占本年支出合计的97.94%。与2019年810.36万元相比，一般公共预算财政拨款支出增长26.25万元，增长3.24%。主要变动原因是增加了校舍维修等项目支出。。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出836.61万元，主要用于以下方面:教育支出（类）688.49万元，占82.30%；社会保障和就业（类）支出119.45元，占14.28%；卫生健康支出28.67万元，占3.43%%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为836.61万元，完成预算98.00%。其中：
1. 教育支出（类）
（1）普通教育（款）
初中教育（项）：支出决算为547.75万元，完成预算96.98%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。
（2）其他教育支出（款）
其他教育支出（项）：支出决算为130.79万元，完成预算100%。
（3）教育费附加安排的支出（款）
其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为9.95万元，完成预算100%.
2.社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）:支出决算为53.92万元，完成预算100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为65.53万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）:支出决算为28.67万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出774.05万元，其中：
人员经费724.71万元，主要包括：基本工资257.91万元、津贴补贴119.61万元、绩效工资127.12万元、机关事业单位基本养老保险费65.53万元、职工基本医疗保险缴费30.26万元、其他社会保障缴费4.49万元、住房公积金49.15万元、其他工资福利支出13.99万元、其他个人和家庭的补助支出56.22万元等。
日常公用经费49.34万元，主要包括：办公费8.49万元、印刷费3.71万元、咨询费0.50万元、手续费0.12万元、电费3.82万元、邮电费0.15万元、差旅费7.27万元、维修（护）费1.36万元、租赁费0.08万元、培训费1.40万元、公务接待费0.54万元、专用材料费5.54万元、劳务费4.39万元、工会经费4.54万元、福利费7.25万元、其他交通费用0.18万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。
具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.62万元，下降53.45%。主要原因是厉行节约，严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待, 且接待标准、人数、批次有所下降。其中：
国内公务接待支出0.54万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出0.54万元，具体内容包括：上级检查接待费0.15万元；期末考试监考人员接待0.39万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出3.10万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，本单位是公益一类事业单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
