6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2020年预算数7.89万元，主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响已以及服务对象满意度等情况。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。2020年县治理办按质按时进行了预算编制、绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况等。本年一般公共预算收入120.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出97.64万元，社会保障和就业支出10.52万元，卫生健康支出4.60万元，住房保障支出7.89万元.
（二）执行管理情况。县治理办2020年财政收支预算120.65万元，比2019年收支预算总数减少63.44万元，主要是秸秆禁烧经费未纳入今年的预算今年。县治理办2020年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。公务接待费与2019年预算减少1.1万元，2020年公务接待费计划用于公务活动开支用餐费等。接待费预算减少主要原因是厉行节约；2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车，包括燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要是开展城乡环境，秸秆禁烧，督查及城市管理工作督查。
（三）综合管理情况
1、2020年无政府性债务管理、非税收入执收。
2、政府采购情况。2020年年初采购计划0.2万元，年底已全部完成。
3、资产管理情况。2020资产总额41.06万元，其中流动资产18.23万元，固定资产22.83万元。
4、内控制度管理情况。完善了内控制度管理并严格按照制度进行管理。
5、及时按要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位；依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关资料，发现问题及时整改。
（四）整体绩效
1、重点项目绩效评价结果。2020年县治理办重点项目----秸秆禁烧专用项目按要求编制了绩效目标，从项目的完成、项目的效益、满意度方面等设置了绩效指标，综合反应项目预期完成数量成本、时效、质量，达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度良好。
2、部门职能完成情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金120.65万元，覆盖率100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评。
（二）存在问题。一是绩效管理不够科学，二是绩效管理措施有待进一步细化。
（三）改进建议
1、科学制定绩效管理办法，细化绩效管理措施。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
附件2
2020年秸秆禁烧项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
总体目标：坚持“标本兼治、疏堵并举、以用促禁、属地管理、源头控制”的原则，严格禁止露天焚烧农作物秸秆，促进秸秆资源循环利用，保护农业生态环境，根据《四川省大气污染防治行动计划实施细则》，立项依据大环治办（2017）29号文件，使用范围在全县范围内实施秸秆禁烧，划定9个乡镇1个街道2个园区为秸秆禁烧重点区域进行重点监控.项目资金财政拨款70万元。
（二）项目绩效目标
1、项目决策。立项依据大环治办（2017）29号文件精神，秸秆禁烧2020年度目标：严格禁止露天焚烧农作物秸秆，确保2020年空气质量稳定达标；大力推进农作物秸秆综合利用，确保全县秸秆资源综合利用率达到80%以上。
2、项目管理。资金分配情况：70万元(9个乡镇1个街道）；10万（工业集中发展区、文旅园区秸秆督查、宣传经费）
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。向财政局申报预算资金，到位资金70万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
财政拨款 |
预期目标 |
实际完成目标 |
70万元 |
70万元 |
70万元 |
