二、机构设置

本单位为公益一类事业单位，无二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计614.24万元。与2019年647.04万元相比，收、支总计各减少32.80万元，下降5.07%。主要变动原因是2020年度减少了对退休中人的一次性补贴支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计614.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入563.95万元，占91.81%；其他收入50.29万元，占8.19%。

（图2：收入决算结构图）

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计576.74万元，其中：基本支出514.46万元，占89.20%；项目支出62.28万元，占10.80%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计623.75万元。与2019年621.30万元相比，财政拨款收、支总计各增加2.45万元，增长0.04%。主要变动原因是要变动原因是学校项目收、支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出516.58万元，占本年支出合计的89.57%。与2019年561.49万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.91万元，下降8.00%。主要变动原因是2020年度减少了对退休中人的一次性补贴支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出516.58万元，主要用于以下方面:教育支出（类）429.22万元，占83.09%；社会保障和就业（类）支出69.33万元，占13.42%；卫生健康支出18.03万元，占3.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为516.58万元，完成预算82.82%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）

特殊教育（项）：支出决算为429.22万元，完成预算81.09%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。