目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
大英县文旅产业园管理委员会
2019年部门预算编制的说明
按照大英县财政局关于做好 2019年部门预算信息公开工作的通知文件精神，我单位对2019年的部门预算进行公开，并对单位的情况作一说明。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.负责文旅产业园规划。根据国家法律、法规和有关规定，负责编制县文化旅游园区总体规划、控制性详细规划、修建性规划、土地利用规划和产业发展规划，按照法定程序经批准后付诸实施。
2.负责文旅产业园招商。做好园区的对外宣传,研究制定促进园区发展的政策和制度，优化文化旅游园区投资软环境，开展招商引资。负责入园项目预审和投资服务。
3.负责文旅产业园建设。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的选址定点、规划、初设审批和施工。组织、协调园区内政府性投资工程的招投标、开工建设、质量监督及工程验收等工作。协调处理园区建设中的重大事项。
4.协助做好文旅产业园征地、拆迁和安置。积极推进“城乡统筹、两化互动”工作，协助相关部门依法进行园区土地的征用和农房拆迁安置工作，依法开展对园区土地进行开发和利用工作。
5.负责文旅产业园内国有资产管理，负责园区建设、开发管理。协助相关部门管理园区市政设施。
6.负责文旅产业园发展。负责企业产品创新、技术革新、品牌创建服务，负责高新产业园区、项目的申报争创争取，负责优质企业的孵化和上市培育，做好园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作。负责做好入园项目和企业的指导、协调和各项服务工作。
7.负责文旅产业园党建、纪检监察、群团、普法教育与依法治理、城乡环境综合治理、维稳等工作。
8.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2019年重点工作
全面、高效完成上级下达给园区的各项目标任务，成功创建市级文明单位，实施项目建设15个，处置遗留问题取得明显成效，力争新引进投资5000万元以上的文旅项目2个，积极争创省级旅游园区，启动国家级旅游度假区创建工作，园区保持安全稳定。
二、部门预算单位构成
根据中共大英县委机构编制委员会《关于调整县文化产业园、郪江新城管理体制的通知》（大编委发〔2016〕71号）文件精神，设立“大英县文旅产业园管理委员会”（简称：县文旅产业园管委会），为大英县人民政府派出正科级机构。园区的主要职责是项目招商、管理、服务等职能职责。单位共有财政供养人员编制26个，（其中行政编制11个，事业编制15个），实有财政供养人员22人。园区一级预算行政单位1个，即大英县文旅产业园管理委员会，园区下属二级事业单位1个，即大英县文旅产业园服务中心。园区财政实行一级预算，大英县文旅产业园服务中心没有单独预算和核算，与一级预算单位一起预算和核算。
三、2019年部门预算收支情况说明
收入包括：一般公共预算拨款收入2,401,623.41元；支出包括：一般公共服务支出1,916,107.73元；社会保障和就业支出248,982.40元；卫生健康支出87,143.84元；住房保障支出149,389.44元，本年支出合计2,401,623.41元。2019年收支总预算2,401,623.41元，较2018年2,161,547.49元收支预算总数增加240075.92元，主要是增加人员和招商引资经费
（一）收入预算情况
县文旅产业园2019年收入预算2,401,623.41元，其中：上年结转0元，占0%； 一般公共预算拨款收入2,401,623.41元，占100%，比2018年预算数2,161,547.49元增加240075.92元。主要原因是2019年单位人员增加，行政运行成本增加和增加招商引资经费100000元所致。其中：行政运行（政府）696,668.40元、事业运行（政府）870,439.33元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出344,000.00元，其他组织事务支出5,000.00元，行政单位医疗37,205.00元、事业单位医疗49,938.84元，机关事业单位基本养老保险缴费支出248,982.40元，住房公积金149,389.44元。
（二）支出预算情况
县文旅产业园2019年支出预算2,401,623.41元，其中：基本支出2,052,623.41元，占85.47%；项目支出349,000.00元，占14.53%。县文旅产业园部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。
基本支出2,052,623.41元，其中：行政运行（政府）696,668.40元，事业运行（政府）870,439.33元，机关事业单位基本养老保险缴费支出248,982.40元，主行政单位医疗37,205.00元，事业单位医疗要49,938.84元，住房公积金149,389.44元。
项目支出349,000.00元，主要用于招商及项目建设聘用专技人员等费用。其中：招商专项经费支出20万元，项目建设聘用专技人员14.4万元，其他组织事务支出0.5万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
县文旅产业园2019年财政拨款收支总预算2,401,623.41元，较2018年收支预算总数增加240075.92元，主要原因是2019年单位人员增加2人，行政运行成本增加和增加招商引资经费100000元所致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,401,623.41元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元，上年结转一般公共预算拨款收入0元；支出包括：一般公共服务支出1,916,107.73元、社会保障和就业支出248,982.40元、卫生健康支出87,143.84元、住房保障支出149,389.44元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算0元，上年财政拨款资金结转0元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县文旅产业园2019年一般公共预算当年拨款2,401,623.41元，较2018年预算数增加240075.92元，主要原因是2019年单位人员增加2人，行政运行成本增加和增加招商引资经费100000元所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1,916,107.73元，占79.79%；社会保障和就业支出248,982.40元，占10.36%；卫生健康支出87,143.84元，占3.63%；住房保障支出149,389.44元，占6.22%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2019年预算数为696,668.40元，主要用于职工工资福利支出537,732.00元，其中：基本工资275,568.00元、津贴补贴232,968.00元、奖金22,964.00元、其他社会保障缴费6,232.00元；商品和服务支出158,936.40元，其中：办公费56,100.00元、培训费15,000.00元、工会经费6,378.00元、福利费8,267.04元、其他交通费用67,680.00元、其他商品和服务支出5,511.36元。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2019年预算数为870,439.33元，主要用于职工工资福利支出727,686.59元，其中：基本工资343,836.00元、津贴补12,012.00元、绩效工资357,564.00元、其他社会保障缴费14,274.59元；商品和服务支出142,752.74元，其中：印刷费10,000.00元、电费20,000.00元、邮电费44,000.00元、物业管理费24,000.00元、差旅费19,000.00元、工会经费8,560.94元、福利费10,315.08元、其他商品和服务支出6,876.72元。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为344,000.00元，主要用于：聘请工程专业技术人员费用144,000.00元、招商引资费用200,000.00元。
4．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算数为5000元，主要用于非公经济和社会组织党组织活动经费。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为248,982.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为37,205.00元，事业单位医疗（项）49,938.84元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为149,389.44元，主要用于职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县文旅产业园2019年一般公共预算基本支出2,052,623.41元，其中：
人员经费1,750,934.27元，主要用于保障机关及事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；其中基本工资619,404.00元， 津贴补贴244,980.00元，奖金22,964.00元， 绩效工资357,564.00元，机关事业单位基本养老保险缴费248,982.40元，职工基本医疗保险缴费87,143.84元，其他社会保障缴费20,506.59元，住房公积金149,389.44元。
商品和服务支出301,689.14元，主要用于保障机关及事业单位人员正常运转的日常支出，主要包括：办公费56,100.00元、印刷费10,000.00元、电费20,000.00元、邮电费44,000.00元、物业管理费24,000.00元、差旅费19,000.00元、培训费15,000.00元、工会经费14,938.94元、福利费18,582.12元、其他交通费67,680.00元、其他商品和服务支出12,388.08元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县文旅产业园2019年“三公”经费财政拨款预算数100000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费100000元，公务用车购置及运行维护费0元。
