中共大英县委机构编制委员会办公室
2018年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核并按程序报批县直各部门“三定”规定。组织实施行政管理体制改革和机构改革有关工作，评估改革效果，并接受上级机构编制部门业务指导。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
2.负责全县股级以上机构设置、调整审核工作，并按程序报批。协调县直各部门之间及县直各部门与镇乡之间的职责分工。
3.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。审核县直属事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责拟参照公务员法管理的事业单位职责审核工作。按照事业单位编制标准研究拟定实施方案。负责按行业、类别和层级管理全县事业单位机构编制总量。
4.监督检查全县行政管理体制改革、机构改革方案和机构编制管理政策法规执行情况，建立机构编制工作考核评估制度。建立健全机构编制管理与组织人事管理、财政预算等综合约束机制。
5.贯彻执行国家事业单位登记管理有关政策、法规，负责登记管辖范围内事业单位和上级登记管理机关授权登记的事业单位登记管理工作。
6.完成县委交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.强化理论武装，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指导推动工作。主要包括：切实用党的创新理论武装头脑；进一步强化党的机关政治机关的定位；把党中央的战略部署转化为机构编制工作的具体任务；深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
2.统筹推进党政群机构改革和重要领域体制改革，着力构建适应新时代发展要求的组织机构和行政管理体制。主要包括：扎实做好统筹推进党政群机构改革基础工作；统筹推进党政群机构改革；进一步理顺部门职责关系；协同推进重点领域改革。
3.深入落实“1+8”政策体系，以全新思维推动全县机构编制工作创新发展。主要包括：深入学习贯彻落实“1+8”政策文件，用文件精神指导全县机构编制工作创新发展；推进机构编制科学化规范化法制化建设；推进机构编制动态管理；加强改革和机构编制申请事项评估；用好人才专项事业编制，推行岗编适度分离机制。
4.坚持机构编制“瘦身”与“健身”相结合，统筹使用各类编制资源。主要包括：严格控制机构编制总量；统筹使用各类编制资源；加强机构编制监督检查；强化机构编制实名制管理；注重运用好方法推动工作。
5.深化行政审批制度改革，不断优化发展环境。主要包括：及时调整审改工作体制；全面清理规范全县行政权力和责任清单；深化行政审批制度改革；优化政务服务环境。
6.深化事业单位分类改革与管理，着力构建结构布局合理、平衡充分发展的公益服务体系。主要包括：稳步推进事业单位改革；创新事业单位管理体制；提高事业单位登记管理服务水平。
7.从严从实抓好自身建设，不断增强履职能力。主要包括：把党的政治建设摆在首位；加强高素质专业化的机构编制干部队伍建设；大力开展机关文化建设；扎实做好扶贫帮扶工作。
二、机构设置
中共大英县委编办属财政一级预算单位，下属包括参照公务员法管理的事业单位1个，公益一类事业单位1个，分别为：大英县事业单位登记管理局和大英县机构编制电子政务（信息）中心，无二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计218.21万元。与2017年相比，收、支总计各增加1.15万元，增长0.53%，与2017年基本持平。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计210.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.06万元，占94.64%；其他收入11.27万元，占5.36%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计209.81万元，其中：基本支出171.54万元，占81.76%；项目支出38.27万元，占18.24%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计206.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加27.32万元，增长15.21%，人员工资与经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出198.54万元，占本年支出合计的94.63%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加19.44万元，增长10.82%。人员工资与经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出198.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出168.26万元，占84.75%；社会保障和就业（类）支出15.15万元，占7.63%；医疗卫生支出5.66万元，占2.85%；住房保障支出8.97万元，占4.52%；农林水支出0.5万元，占0.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为198.54万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为112.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为38.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为17.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出160.27万元，其中：
人员经费140.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴等。
公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。部门现有公务用车0辆。
其中：公务用车购置支出0万元。
3.公务接待费较2017年预算减少0.03万元，下降6.82%。主要原因是缩减财政经费，厉行节约。
2018年公务接待费用于机构编制管理、机构改革后续工作、事业单位登记管理、机构编制电子政务平台、码上监督应用平台等工作的接待费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一） 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在事业单位登记管理、电子政务平台、实名制财供人员管理信息平台、政务和公益域名、统一社会信用代码、机构编制云等项目上，都发挥了应有的职能职责。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映事业单位登记管理、电子政务平台、实名制财供人员管理信息平台、政务和公益域名、统一社会信用代码、机构编制云6个项目绩效目标实际完成情况。
1.事业单位登记管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全县事业单位登记管理相关工作，发现的主要问题：事业单位登记管理工作监管力度不够。下一步改进措施：加强事业单位监督管理。
2.电子政务平台项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机构编制的电子政务平台运行和维护，发现的主要问题：电子化信息化仍然不够。下一步改进措施：加强机构编制电子政务建设。
3.政务和公益域名项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了全县行政事业单位中文域名续费相关工作，发现的主要问题：中文域名网站运用不够。下一步改进措施：加强中文域名管理。
4.统一社会信用代码项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县党政机关及群团的统一社会信用代码赋码相关工作，发现的主要问题：党政机关及群团统一社会信用代码证书使用监管力度不够。下一步改进措施：加强党政机关及群团的统一社会信用代码证书的监督管理。
5.机构编制云目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全县行政事业单位的机构编制云平台建设，发现的主要问题：云平台运用不够。下一步改进措施：加强云平台的开发及利用。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)
