2018年度

中共大英县纪委决算

目录

公开时间：2019年8月26日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件 20

附件1 20

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全县党的纪律检查工作。

（2）维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

（3）负责对党员的纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

（4）负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的正当权利和合法权益。

（5）协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

（6）调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内各种制度。

（7）按照干部管理权限，配合县委组织部对乡镇纪委和县直各单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检监察干部的业务培训。

（8）承办县委和市纪委授权或交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

推进村级“小微权力”规范运行。一是“科技+制度”夯实内部控制。修订完善《大英县农村集体“三资”管理办法》，深入开展农村集体经济组织清产核资并公示公开；完成村居廉情预警综合管理平台搭建，实现了县乡村三级终端和手机APP实时查询、监督“一键通”。编制大英县村级“小微权力”清单27条，建立实施村级小微权力“规范运行、阳光运行、三级监督、违纪追责”四项机制，对村组干部职责权限、办事服务等进行全面规范和监督。二是“媒体+群众”连起社会监督。将“廉洁大英”群众监督平台微信二维码张贴至全县公共服务窗口和村组，发动群众参与监督。探索建立《阳光问廉》微模式，在“廉洁大英”微信公众号开设“小微腐败”直通车栏目，定期公开曝光群众反映强烈的“小微腐败”问题，通过“以案说纪”“微问廉”“微点评”，倒逼职能部门落实监管监督职责。2018年以来，共开展以案说纪4期、曝光问题7个。三是“驻点+巡查”强化督责问责。建立村级廉勤监督机制，在全县331村（社区）配齐配强廉勤监督员，实现驻村（组）点位监督全覆盖，通过正负清单明责、全程纪实履责、两述两评问责等措施，确保监督探头向基层延伸。县纪委组建专项巡查组，不定路线、不打招呼深入基层一线摸排问题线索。

二、机构设置

中共大英县纪律检查委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计959.51万元、1086.92万元。与2017年相比，收、支总计各增加336.59万元、454.32万元，增加54.03%、71.82%。主要变动原因是主要为办案经费、宣传费、机构改革转隶人员、派驻纪检组人员公业务费等财政经费追加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计959.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入917.81万元，占95.65%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入41,7万元，占4.35%。

 

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年支出决算总额为1086.92万元，其中：基本支出866.2万元，占79.69%；项目支出220.72万元，占20.31%。上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计917.81万元、1045.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加295.02万元、458.72万元，增加47.37%、78.21%。主要变动原因是办案经费、宣传费、机构改革转隶人员、派驻纪检组人员公业务费等财政经费增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1045.28万元，占本年支出合计的96.17%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加458.72万元，增长78.21%。主要变动原因是机构改革转隶人员、派驻纪检组人员公业务费等财政经费追加，办案费等费用增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1045.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出938.72万元，占89.81%；社会保障和就业（类）支出51.78万元，占4.95%；医疗卫生支出20.27万元，占1.94%；住房保障支出32.33万元，占3.09%，农林水支出2.18万元，占0.21%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1045.28万元，完成预算113.89%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为655.99万元，完成预算96.19%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费有少量剩余。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为132.97万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算57.19万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算51.78万元，完成预算96.1%，决算数小于预算数的主要原因是经费有少量结余。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.46万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.81万元，完成预算99.65%。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为2.18万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算32.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出824.57万元，其中：

人员经费576.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费248.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为43.32万元，完成预算88.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40.81万元，占94.21%；公务接待费支出决算2.51万元，占5.79%。具体情况如下：

 

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。主要原因是2017年2018年均未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.81万元,完成预算99.54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加31.05万元，增长318.14%。主要原因是年中一辆执法执勤车辆报废，新购入一辆执法执勤车辆，机构改革后增加车辆，相应公务用车费用有所增加。

其中：公务用车购置支出24.88万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额24.88万元，越野车0辆、金额0元，载客汽车0辆、金额0元，主要用于纪检监察、办案。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车5辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出15.93万元。主要用于纪检监察、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.51万元，完成预算31.38%。公务接待费支出决算比2017年增加0.26万元，增长11.56%。主要原因是接待批次较2017年有所增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待73批次，385人次（不包括陪同人员），共计支出2.51万元。

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0元0。

其他国内公务接待支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金991.89万元，覆盖率达到100%。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年单位支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我单位各项工作取得不错的成绩。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共大英县纪委2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，纪委机关运行经费支出248.53万元，比2017年增加133.93万元，增长116.87%。主要原因是办案经费、宣传费、机构改革转隶人员、派驻纪检组人员公业务费等财政经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，中共大英县纪委政府采购支出总额85.71万元，其中：政府采购货物支出85.71万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购办公设备等。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共大英县纪委共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。