目录
公开时间：2019年8月15日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案
2.研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
3.负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。
4.负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
5.负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好村道路、交通运输、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时公布安全生产情况，负责维护稳定。
6.协助镇党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。
7.负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
8.负责办理大英县人民政府交办的其他事务。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是抓民生保障。全面落实社会保障制度，推动惠民政策得到全面有效落实。
二是抓经济发展。完成金元镇今年社会固定资产目标任务，确保国民经济稳步增长；大力发展现代农业，积极培育农业龙头企业、专业大户、农村专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体。
三是抓城乡环境综合治理。积极提升金元镇城乡环境综合面貌。
四是抓平安稳定。继续围绕建设“平安和谐金元”的目标，严格信访工作责任制，积极化解基层矛盾纠纷。将稳定工作纳入村（居）干部的年终考核。抓好食品药品安全、校园安全、交通安全、消防安全工作，切实做到人人抓安全、时时抓安全。
五是抓脱贫攻坚。在县委、县政府的统一部署下，规定动作一环不减、干部群众主动加压，全面完成今年脱贫任务。
六是其他工作统筹推进。
二、机构设置
金元镇下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。纳入金元镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县金元镇农业服务中心
2.大英县金元镇宣传文化中心
3.大英县金元镇村镇规划建设管理所
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3897.06万元。与2017年相比，收入总计增加1746.10万元，增长45%。主要变动原因是单位人员增加和其他收入增加。
2018年度支出总计3637.45万元。与2017年相比，支出总计增加1759.33万元，增长48%。主要变动原因是单位人员工资支出和其他支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计3897.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2575.51万元，占66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1321.55万元，占34%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计3637.45万元，其中：基本支出766.87万元，占21%；项目支出2870.57万元，占79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计2575.51万元。与2017年相比增加816.16万元，增长32%。主要变动原因是单位人员增加。
2018年财政拨款支出总计2725.15万元。与2017年相比增加1223.52万元，增长45%。主要变动原因是单位人员增加和上面结余资金较大。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1725.07万元，占本年支出合计的47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加223.44万元，增长13%。主要变动原因是单位人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1725.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出422.05万元，占24%；文化体育与传媒(类)支出21.07万元，占1%；节能环保（类）29.87万元，占1%；科学技术（类）支出5万元，占1%；社会保障和就业（类）支出24.25万元，占1%；医疗卫生支出4.99万元，占1%；住房保障支出8.55万元，占1%；城乡社区(类)支出6.10万元，占1%；农林水（类）支出951.28万元，占55%；交通运输（类）支出100万元，占6%；资源勘探信息等（类）支出25万元，占1%；其他（类）支出126.91万元，占7%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1725.07，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为270.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为148.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 文化体育与传媒（类）文化（款） 群众文化（项）: 支出决算为21.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为14.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为15.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）:支出决算为6.10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为61.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为342.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）:支出决算为24.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为16.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为410.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为25.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为100元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为25元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为8.55元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24. 其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）:支出决算为126.91元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出731.62万元，其中：人员经费677.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费54.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.09万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
