第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
根据中共大英县委办公室《关于印发〈中共大英县委政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大委办〔2002〕61号），中共大英县委政法委员会（以下简称县委政法委）基本职能有：
1.根据党的路线、方针、政策和县委的决策，统一政法各部门的思想和行动，对一定时期内的全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。
2.检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策的具体措施的落实；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中的违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推动大案要案的查处工作，组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件。
3.组织、指导、协调和推动全县维护社会稳定工作，了解掌握全县维护社会稳定工作情况，提出工作对策及建议措施；指导、督促各地贯彻落实县委、县政府对维护稳定工作的重大部署；检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。
4.组织推动、指导协调全县社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作；及时分析研究全县社会治安的形势和对策，制定全县社会治安综合治理工作的规划和实施方案；监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实。
5.组织推动政法各部门的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径。
6.负责加强政治队伍建设的组织领导和管理；协助县委组织部考察、管理政法部门领导干部；指导政法干警的教育培训工作和政法部门查处干警违法违纪案件，检查全县政法队伍建设领导责任制落实情况。
7.指导镇、乡政法工作。
8.负责本机构群团、政工、人事和精神文明、党风廉政建设等工作。
9.承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况
1.开展反分裂、反渗透、反颠覆、反暴恐斗争。
2.开展社会稳定风险评估。开展社会稳定风险评估95件，实现了重大决策、重大项目、重大活动社会稳定风险评估全覆盖。
3.防范处置社会稳定风险。妥善处置了“1·17”锦泰液化原油泄漏事件，“1·29”回马镇一氧化碳中毒死亡事件，融信、浩元、盛马、向东方等公司引发的投融资群体聚众上访，青龙坡村拆迁安置群体阻路，华康医院、浪漫地中海劳资纠纷等应急事件42起，累计化解非法融资债务14769.5万元，未发生一起事态升级扩大或造成较大影响的群体性事件。圆满完成桃花美食节、春节、“3·14”“6·4”、全国“两会”、中秋、国庆等重要节点、节日和重大活动的安保维稳任务35次，未发生重大敏感性事件。
4.以网格化服务管理为基础，加强综治中心建设。健全完善网格员管理考核办法和激励机制，充分调动网格员的工作积极性，不断提升网格管理的科学化、规范化水平。建成县级综治中心和13个镇乡、318个村（社区）综治中心，同时有效整合部门信息网络资源，构建县综治中心统一调度指挥、镇乡、村（社区）综治中心联动响应、部门信息资源共享的综治工作大平台。
5.以“雪亮工程”为重点，加强社会治安防控体系建设。按照“整体推进、分期建设”原则，2018年完成了第三期建设任务，建成65个村级平台，安装视频监控580个。
6.落实综治领导责任制，整治突出治安问题。落实综治领导责任制，对一个治安问题突出乡镇实行挂牌整治。深入开展扫黄打非、两抢一盗等专项行动，有效提升辖区治安防控能力。
7.加强矛盾纠纷多元化解体系建设。建立健全人民调解、行政调解、司法调解“三位一体”的多元化解体系，加强“公调对接”、“诉非衔接”，坚持重大矛盾纠纷源头风险评估、调解跟着项目走，矛盾纠纷调处成功率不断提高。今年以来，共排查录入矛盾纠纷8517件，化解8335件，化解成功率98%。确保了全县无一起重大矛盾纠纷因稳控化解不力导致赴省进京上访和“民转刑”案件发生。
8.组织领导反邪教工作。
二、机构设置
县委政法委是中共大英县委领导、管理政法工作的职能部门。内设办公室、政治处、执法督查督办科、县国安办、县综治办、县委维稳办、县“大调解”办、县防邪办，下设事业单位1个——社会管理创新工作中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
2018年度收、支总计519.36万元。与2017年相比，收、支总计各减少231.9万元，下降30.8%；主要变动原因是减少“见义勇为”、“三无院落改造”等拨款和上年结转。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计517.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入500万元，占96.53%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入17.98万元，占3.47%。（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计506.51万元，其中：基本支出326.15万元，占64.39%；项目支出180.36万元，占35.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计501.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少30.04万元，下降5.65%。主要变动原因是压减项目经费。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出488.53万元，占本年支出合计的96.45%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少26.54万元，下降5.15%。主要变动原因是执行财政压缩调减项目经费政策。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出488.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出393.96万元，占80.64%；公共安全（类）支出50万元，占10.24%；社会保障和就业（类）支出21.88万元，占4.48%；医疗卫生（类）支出7.59万元，占1.55%；农林水（类）支出1.97万元，占0.4%；住房保障（类）支出13.13万元，占2.69%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算支出决算数为488.53万元，完成预算97.58%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）192.50万元，完成预算数100%。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）128.39 万元，完成预算数91.38%。决算数小于预算数的原因是违法犯罪举报奖励预算经费没有全部支出。
3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）31.25万元，完成预算数100%。
4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）41.82万元，完成预算数100%。
5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）50万元，完成预算数100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.88万元，完成预算数100%。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.08万元，完成预算数100%。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.51万元，完成预算数100%。
9.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）1.97万元，完成预算数100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.13万元，完成预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出308.17万元，其中：
人员经费170.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费137.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0元。公务用车运行维护费支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。其中：县部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
3.公务接待费支出9.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待139批次，1385人次（不包括陪同人员），共计支出9.00万元，具体内容包括：接待上级检查、外地来县考察和到外地考察。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0元。
公务接待费支出决算比2017年增加6.90万元，增长300%。主要原因是上级检查、考察学习、公务接待增多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金124.00万元，覆盖率达到88.25%。
（二）项目绩效目标完成情况。
1.网格化管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.00万元，执行数为55.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，基层社会治理水平得以提升，为全县经济和社会发展创造了良好的治安环境。
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
网格化管理工作 |
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| 预算单位 |
中共大英县委政法委员会 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
55.00 |
执行数: |
55.00 |
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| 其中-财政拨款: |
55.00 |
其中-财政拨款: |
55.00 |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 加强流动人口管理、特殊人群走访、治安隐患排查等社会治理网格化服务管理工作。 |
流动人口管理、特殊人群走访、治安隐患排查三项重点工作取得良好的社会效益，社会治理水平得以提升。 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
系统数据 |
在网格化管理信息系统中各项数据考核不失分。 |
在网格化管理信息系统中各项数据考核结果良好。 |
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| 效益指标 |
社会治理水平提升 |
流动人口管理、特殊人群走访、治安隐患排查三项重点工作取得良好的社会效益，社会治理水平得以提升。 |
流动人口管理、特殊人群走访、治安隐患排查三项重点工作取得良好的社会效益，社会治理水平得以提升。 |
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| 满意度指标 |
85% |
群众满意度85%以上。 |
群众满意度85%以上。 |
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2.社会治安综合治理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，基层社会治理水平得以提升，为全县经济和社会发展创造了良好的治安环境。
