（一）基本情况。
大英县城市公用事业管理局是负责县城的市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政设施、公园等综合管理的县政府工作部门，主要职责是：
1、贯彻执行有关城市市容市貌、环境卫生、园林绿化、市政设施、公园等综合管理的方针、政策和法律、法规、规章；结合本县实际，拟定有关行业发展目标、城市管理目标方案，并组织实施。
2、参与制订建成区城市市政、园林、环卫工作的中长期发展规划和专业规划、年度计划及重点工作目标。
3、负责城市市政、园林、环卫工作的组织领导、协调、检查监督、目标管理和考核评比工作。
4、负责城市市政、园林、环卫法制宣传、咨询和相关知识的普及教育工作。
5、负责县城建成区市政设施、园区绿化和环境卫生的管理工作。负责建成区路、街、巷、人行道下水道、路灯等公共设施的维护保养以及开挖的审批管理工作；负责环境卫生设施的规划和管理；负责城市生活垃圾的清运与处置，依法收取环卫规费；负责城区道路、河道两岸、广场等公共场所的环境卫生管理和清扫保洁；负责城市生活垃圾处理场的管理工作；负责园林绿化的规划和实施绿化的管理工作；参与市政设施、园林绿化、环卫设施等工程竣工验收。
6、做好蓬莱公园经营、园林绿化、环境卫生和配套设施的管理工作。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个。包括：大英县城市公用事业管理局，大英县市政管理中心。
本单位年末共有在职职工34人，其中参照公务员管理的行政人员15人，财政补助的事业人员19人，比2017年减少2人，因为1人正常退休，1人死亡。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、完善市政服务功能，推进市政基础设施建设。全年维修破损沥青路面1200余平方米，维修人行道踩块13600余平方米。确保道路设施完好率达90%以上。对城区排水管道及雨污井进行及时更换、清掏、疏通整治，新建雨污管网830余米。坚持路灯巡查制。确保路灯亮灯率保持在95％以上，确保了全年无各类安全生产责任事故发生。完成城区停车场7个点位项目建设，建成面积23000平米，建设地面公共停车位400余个；改造政府广场透水地面1300余平方米。
2、实行“网格化”管理，清扫保洁率达到100％。加大道路机械化作业力度，街道洒水降尘和机械化作业率达到了45％，有效控制了城市扬尘污染。投资500余万元，完成了垃圾渗滤液处理站升级改造工作。启动环卫设施整治专项行动，确保城区垃圾日产日清，清运率达到100%。加强公厕管理，启动城区餐厨垃圾收集工作。保障各类活动良好的环境卫生秩序。
3、完成城区鲜花布置工作。全年摆放鲜花共计132余万盆，城市品质得到了进一步提升。对全城区各街道的行道树整形修剪，确保了苗木的正常生长情况。投资120万，完成城区绿化提升及补栽补植项目。完成城区树木、绿化带病虫害防治工作，求将病虫害扼杀在萌芽状态。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
我局2018年初预算数为1913.09万元，比2017年预算数1802.55万元增加110.54万元。主要原因是城市逐年扩大，工人工资增长，于2018年增加了城市维护费拨款。其中：
社会保障和就业支出44.91万元，医疗卫生与计划生育支出15.72万元，城乡社区支出1825.02万元，农林水支出0.50万元，住房保障支出26.95万元。
年中进行了调整，共计增加1296.02万元。其中：
增加了人员经费116.90万元，
增加了公用经费25.18万元，
增加2017、2018两年城区行道树补栽补植绿化提升采购款267.27万元，
增加了垃圾处理费非税收入102.93万元，
增加渗滤液处理站运行维护费用124.6万元，
增加渗滤液处理站技改资金182.43万元，
增加蓬莱公园路灯资金45.22万元，
增加城区鲜花采购资金153.69万元，
增加环卫服装及设施采购资金34.88万元，
增加垃圾处理收运设施采购资金 200万元，
增加临工工资42.91万元，
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
基本收入支出：
- 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2018年决算数为44.91万元，完成预算100%；
- 、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2018年决算数为15.72万元，完成预算100%；其中：
事业单位医疗（项）:8.5万元；
- 、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）:2018年决算数为 2万元，完成预算100%；
- 、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2018年决算数为721.11万元，完成预算236.34%，主要因为工资调标及目标考核奖下发；另因科目错误，将项目支出中路灯及市政电费295万元下拨到该科目支出。其中：
其他城乡社区管理事务支出（项）:177.43万元；
- 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为26.95万元，完成预算100%；
（1）、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 2018年决算数为267.27万元，为调整预算数，2018年度预算数没有此笔；其中：
2017年补栽补植147.44万元，
2018年补栽补植119.83万元；
- 、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年决算数为1039.93万元，完成预算110.99%；其中：
临工工资及福利933.4万元；
（3）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2018年决算数为1040.83万元，完成预算347%；其中740.83万元为调整预算数，2018年度预算数没有此笔；其中：
渗滤液处理站运行维护费用（项）:124.6万元
垃圾处理收运设施采购（项）:200万元；
环卫服装及设施采购（项）:34.88万元；
城区鲜花采购（项）:153.69万元；
蓬莱公园路灯（项）:45.22万元；
渗滤液处理站技改资金（项）:182.43万元；
（4）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）:为渗滤液运行维护费用，2018年决算数为49.9万元，完成预算100%；
（5）、农林水支出（类）农村综合改革（款）第一书记经费（项）:2018年决算数0.5万元，完成预算100%；
2．收入支出结构分析。
我局 2018 年一般公共预算财政拨款 收入 支出 3009.11 万元，主要用于以下方面:
机关事业单位基本养老保险缴费支出44.91万元，占1.4%；
行政单位医疗7.22万元，占0.22%；
事业单位医疗8.5万元，占0.26%；
环境保护管理事务行政运行2万元，主要为办公费及公务接待费，占0.06%；
其他节能环保支出267.27万元，主要为城区行道树补栽补植绿化提升，占8.33%；
城乡社区管理事务行政运行248.68万元，占7.75%；
城乡社区管理事务路灯及市政电费295万元，占9.2%；
一般行政管理事务1039.93万元，主要为城市维护工人工资及车辆费用，占32.41%；
其他城乡社区管理事务支出840.83万元，主要为城市维护费用及市政项目采购，占26.2%；
其他城乡社区管理事务基本支出177.43万元，占5.53%；
其他城乡社区支出49.9万元，占1.55%；
其他农村综合改革支出0.5万元，占0.02%；
住房公积金支出26.95万元，占0.84%；
我局 2018 年 其他收入 支出 200 万元，占 6.23 %；主要用于 垃圾管收运设施采购。
3．支出按经济分类科目分析。
我局2018年度人员经费支出446.53万元，其中基本工资127.64万元，津贴补贴145.69万元，奖金4.62万元，绩效工资60.36万元，机关事业单位基本养老保险费45.64万元，职工基本医疗保险缴费15.72万元，其他社会保障缴费9.87万元，住房公积金26.95万元，其他工资福利支出10.05万元；
公用经费支出364.07万元，其中办公费13.32万元，印刷费0.56万元，手续费0.79万元，邮电费8.16万元，差旅费8.51万元，公务接待费0.18万元，劳务费8.24万元，工会经费2.81万元，福利费3.77万元，其他交通费用12.1万元，其他商品和服务支出10.64万元；路灯及市政电费支出295万元，全部为城市路灯及市政电费；
2017、2018两年行道树补栽补植绿化提升项目支出267.27万元，用于行道树补栽补植绿化提升项目；
城市维护费支出1039.93万元，其中临工工资及保险、福利费支出933.4万元，市政车辆运行维护费支出106.53万元；
其他城乡社区管理事务支出840.83万元，其中渗滤液运行维护费用124.6万元，渗滤液处理站技改资金182.43万元，蓬莱公园路灯安装维护45.22万元，城区鲜花采购153.69万元，环卫服装及设施采购34.88万元，垃圾清运费300万元；
渗滤液运行维护费用支出49.9万元，用于垃圾场渗滤液处理站运行维护；
非贫困村第一书记经费0.5万元，用于第一书记经费支出。
（1）三公经费支出总额为0.18万元，年初预算数为2万元，2018年度决算支出为0.18万元。其中：
公务用车购置费均为0。
公务用车运行维护费为0。
因公出国（境）费均为0。
公务接待费2018年度决算数为0.18万元，年初预算数为2万元，2017年度决算数为1.36万元；原因是2018年来客批次减少，接待费用下降；共计5批次，27人。
（2）会议费2018年度决算数为为0万元，年初预算数为0万元，因为按照审计要求，我单位组织会议才可支出会议费，本年度无会议费支出。
（3）培训费2018年度决算数为为0万元，年初预算数为0万元，因为按照审计要求，我单位组织培训才可支出会议费，本年度无培训费支出。
- 财政拨款收入、支出分析。
2018年我局财政拨款支出3009.11万元，占93.77%，其中基本支出812.68万元，占25.32%，项目支出2493.43万元，占74.68%。其中：
267.27万元2017、2018两年行道树补栽补植绿化提升项目支出，用于行道树补栽补植绿化提升项目；
1039.93万元城市维护费支出，其中临工工资及保险、福利费支出933.4万元，市政车辆运行维护费支出106.53万元；
840.83万元其他城乡社区管理事务支出，其中渗滤液运行维护费用124.6万元，渗滤液处理站技改资金182.43万元，蓬莱公园路灯安装维护45.22万元，城区鲜花采购153.69万元，环卫服装及设施采购34.88万元，垃圾清运费300万元；
49.9万元渗滤液运行维护费用支出，用于垃圾场渗滤液处理站运行维护；
0.5万元非贫困村第一书记经费，用于第一书记经费支出。
（三）年末结转和结余情况。
2018我局年末结转0万元。
三、资产负债情况分析
2018年末资产为841.26万元，负债200万元。资产比2017年度增长229.96万元，增长幅度37.62%，增长原因为新购固定资产及对垃圾处理收运设施的预付账款；负债比2017年度增加190万元，增长幅度1900%，原因为收到恒创公司对垃圾处理收运设施的拨付款尚未冲账。
