目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县投资促进局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县投资促进局职能简介
贯彻执行国家、省、市、县扩大开放的方针政策和规定；负责全县经济合作、投资促进工作；会同有关部门研究、拟定经济合作、投资促进的有关政策和规定；承办县政府决定的招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作；组织和参与我县经济合作、投资促进重点项目的推介、跟踪、服务等工作。负责管理、协调和指导各园区和县相关部门投资促进工作；负责拟定全县投资促进工作年度目标任务；负责对各园区和县相关部门投资促进工作目标任务完成情况进行督查、考核；参与全县重点产业、重大项目的策划、包装、推介及储备工作；负责全县投资促进工作的信息搜集和对外宣传工作，建立和完善投资促进信息网络。
（二）投促局2019年重点工作
深刻领会、准确把握清华书记对经济合作方法的重要论述，坚定把“热情招商、紧追洽谈、审慎签约、全力落实”作为工作原则，提升招商引资质量和水平，着力招大引强。聚焦构建“3+1+1”现代产业体系，编制招商研究报告，大力引进关键环节、核心企业和上下游配套项目，打造完整产业链。结合三大主导产业招商，帮助飞亚动力、森帝汽配等企业主动融入成都汽车制造版图，努力承接产业转移，积极参与市场分工，打造机电产业集群。依托鸿鹏新材料、蜀泰化工、聚能科技等企业的优势资源，进一步巩固我县与中石油四川公司的战略合作关系，建立与中石油西南销售公司战略合作，进一步拓宽合作领域，精准招引以丁二醇、特种橡胶等为主要原料的下游优质化学新材料企业，促进化学新材料产业集群发展。推动芳纶全产业链军民融合产业园、绿色电镀产业园、五星级酒店及文化艺术交流中心项目、红树林体育职业学院及冬季训练中心（光华大学资产再招商）、数控设备制造产业园、石油污染物无害化治理及资源化综合利用项目、鹏欣循环经济产业园项目、脱硫环保高新技术材料项目等重大项目签约落地。继续举办“投资促进领军人物表彰”活动，切实推进以商招商工作。积极参加中国西部（四川）投资大会、中外知名企业四川行、科博会、渝洽会、旅博会、绿经会、绿科会、泛成渝经济区商会合作峰会等省市重大招商引资活动。积极探索中介招商，与珠三角、长三角、环渤海以及成渝等产业转移主要地区的专业招商机构、投资服务机构签订委托招商、代理招商等协议，利用市场化手段扩大投资信息来源，实现招大引强突破。2019年，计划引进亿元以上重大项目17个，到位国内市外资金85亿元
二、部门预算单位构成
投资促进局属行政单位，下设事业单位4个，分别是：招商信息服务中心、投资促进局一分局、投资促进局二分局、投资促进局三分局。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，投促局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计423.04万元，其中公共财政预算收入423.04万元；支出包括：一般公共服务支出384.08万元、社会保障和就业支出19.98万元，卫生健康支出6.99万元，住房保障支出11.99万元，合计支出423.04万元。投促局2019年收支总预算423.04万元，较2018年收支预算总数增加79.08万元，主要是人员增加和招商引资专项经费中新增了购买招商信息服务的预算。
（一）收入预算情况
投促局2019年收入预算423.04万元，全部为公共财政预算收入，占100%。较2018年收入增加79.08万元，主要是人员增加和招商引资专项经费中新增了购买招商信息服务的预算。
（二）支出预算情况
投促局2019年支出预算423.04万元，其中：基本支出163.04万元，占本年支出38.54%，较去年增加13.65%，主要是人员调资和人员增加；项目支出260万元，占本年支出61.46%，较去年增加29.68%，主要是增加了招商引资专项经费中购买招商信息服务的预算。
四、财政拨款收支预算情况说明
投促局2019年财政拨款收支总预算423.04万元，较2018年收支预算总数增加79.08万元，主要是人员增加和招商引资专项经费中新增了购买招商信息服务的预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入423.04万元；
支出包括：一般公共预算拨款收入384.08万元、社会保障和就业支出19.98万元，卫生健康支出6.99万元，住房保障支出11.99万元；
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
投促局2019年一般公共预算当年拨款423.04万元，较2018年预算数增加79.08万元。主要是人员增加和招商引资专项经费中新增了购买招商信息服务的预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出384.08万元，占90.79%；社会保障和就业支出19.98万元，占4.72%；卫生健康支出6.99万元，占1.65%；住房保障支出11.99万元，占2.83%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）：2019年预算数为49.14万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）：2019年预算数为74.94万元，主要用于：局下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3. 一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：2019年预算数为260万元，主要用于：招商引资接待费支出、差旅费支出、大型项目推荐会会务费、委托业务费、劳务费等。
4. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2019年预算数为2.06元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
5. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2019年预算数为4.94万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019年预算数为11.99万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年预算数为19.98万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳养老保险的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
投促局2019年一般公共预算基本支出163.04万元，其中：
人员经费140.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费22.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
投促局2019年“三公”经费财政拨款预算数65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费60万元（商务接待费59万元，一般经费接待费1万元），公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是根据2019年工作实际需要，暂无此项预算。
（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是根据2019年招商计划实际情况，预算与2018年基本一致。2019年公务接待费计划用于招商引资方面接待开支的住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降75%。主要原因是厉行节约，减少用车费用。
单位现有公务用车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障接送客商、机关及下属单位外出工作的开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
投促局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数79.7万元，其中：会议费30万元，培训费3.7万元，差旅费46万元。
（一）会议费较2018年预算增长50%。主要原因是2019年将在往年的会议基础上，计划新增深圳、福建等地的招商推介会。
（二）培训费较2018年预算增长100%。主要原因是2018年无培训费预算。
（三）差旅费较2018年预算下降16.36%。主要原因是外出招商计划有所调整。
九、政府性基金预算支出情况说明
投促局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
投促局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，投促局机关运行经费财政拨款预算为22.37万元，较2018年预算增加15.39万元，增长220.49%，主要原因是人员增加。
下属招商信息服务中心、投资促进一分局、投资促进二分局、投资促进三分局等4家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
投促局2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，投促局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，招商引资接待用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年投促局10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9. 一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务（招商引资）的项目支出。
10.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳养老保险的支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
