目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
大英县林业局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县林业局职能简介
1.负责全县林业及其生态建设的监督管理。
2.组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
3.承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。
4.组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。
5.组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。
6.组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
7.负责全县林业系统自然保护区的监督管理。
8.承担推进全县林业改革，维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。
9.监督检查全县各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。
10.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。
11.负责指导、协调全县的林业经济工作。
12.负责全县林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设。
13.承担省、市、县政府公布的有关行政审批事项。
14.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
（二）大英县林业局2019年重点工作
一是着力搞好重点工程建设。继续抓好退耕还林、天然林保护重大生态工程建设，巩固退耕还林成果，兑现退耕还林补助资金，管好99501亩国家级、省级重点公益林，兑现生态效益补助资金。
二是扎实推进大规模绿化全川大英行动。认真开展“添绿、增绿、补绿、护绿、爱绿”各项工作，实施全域绿化。
三是切实抓好森林资源管护。做好森林资源管理、森林防火、林业有害生物防治与检疫等重点工作，确保林业有害生物成灾率控制在3‰内，森林火灾损失率控制在1‰内。
四是扎实完成县委县政府的其他中心工作。认真贯彻落实县委县政府决策部署，扎实开展脱贫攻坚、招商引资、安全维稳、依法治县等工作，确保全面完成目标任务。
二、部门预算单位构成
大英县林业局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：大英县森林公安局、大英县林业技术工作站、大英县城区林业工作站、大英县林业有害生物防治检疫站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。大英县林业局2019年收支总预算427.701425万元，较2018年收支预算总数减少15.841467万元，主要是因为人员经费减少24.70415万元，公用经费减少1.637117万元，项目经费增加10.4998万元。
（一）收入预算情况
大英县林业局2019年收入预算427.701425万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入427.701425万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县林业局2019年支出预算427.701425万元，其中：基本支出351.937625万元，占82.28%；项目支出75.7638万元，占17.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县林业局2019年财政拨款收支总预算427.701425万元，较2018年收支预算总数减少15.841467万元，主要是因为人员经费减少24.70415万元，公用经费减少1.637117万元，项目经费增加10.4998万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入427.701425万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出42.5493万元、卫生健康支出14.892255万元、农林水支出344.73029万元、住房保障支出25.52958万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县林业局2019年一般公共预算当年拨款427.701425万元，较2018年预算数减少15.841467万元，主要是因为人员经费减少24.70415万元，公用经费减少1.637117万元，项目经费增加10.4998万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
大英县林业局社会保障和就业支出42.5493万元、卫生健康支出14.892255万元、农林水支出344.73029万元、住房保障支出25.52958万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为42.5493万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为7.714791万元，主要用于：行政单位医疗支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为7.177464万元，主要用于：事业单位医疗支出。
4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）：2019年预算数为198.314346万元，主要用于：机关单位的基本支出,包括人员工资福利支出和日常公用支出。
5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为129.315944万元，主要用于：事业单位的基本支出,包括人员工资福利支出和日常公用支出。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：2019年预算数为17.1万元，主要用于：预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2019年预算数为25.52958万元，主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县林业局2019年一般公共预算基本支出351.937625万元，其中：
人员经费299.178227万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费52.759398万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县林业局2019年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2019年无因公出国（境）预算支出。
（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是严格执行相关制度，坚持厉行节约。2019年公务接待费计划用于森林防火、森林病虫害防治等方面。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是严格执行相关制度，坚持厉行节约。
部门现有公务用车2辆（执法车辆），其中：轿车1辆，越野车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障林业执法、森林防火、林业有害生物防治等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县林业局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12.8万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费12.8万元。
（一）会议费与2018年预算持平。主要原因是2019年无会议费预算支出。
（二）培训费与2018年预算持平。主要原因是2019年无培训费预算支出。
（三）差旅费较2018年预算下降2.29%。主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县林业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县林业局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大英县林业局机关运行经费财政拨款预算为52.759398万元，较2018年预算减少1.637117万元，下降3.1%。
（二）政府采购情况
2019年，大英县林业局安排政府采购预算3.9万元，主要用于采购电脑、打印机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大英县林业局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大英县林业局10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位支出。
6.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工基本医疗保险缴费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位职工基本医疗保险缴费支出。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害等发生的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
附：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
