金元镇2018年部门决算编制说明

22. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为25元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为8.55元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

24. 其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）:支出决算为126.91元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出731.62万元，其中：人员经费677.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费54.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.09万元，占100%。具体情况如下：

   （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，360人次（不包括陪同人员），共计支出2.09万元，具体内容包括：金元镇机关、下属事业单位等机构接待各项检查、脱贫攻坚等发生的支出。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1000.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对革命老区项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看金元镇人民政府职责履行良好、项目建设规范，绩效评价结果和服务对象满意度良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合革命老区建设规划的要求。该项目按期完成了河包田村、洞湾村新建堰塘，新建社道路，修建蓄水池。努力推动解决贫困村基础设施薄弱的关键难题，绩效目标具有必要性、可行性、绩效目标设置有针对性、明确性、合理性，受到广大村民的认可

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“革命老区项目”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

革命老区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为85.14万元，完成预算的85%。通过项目实施，改变了河包田村与洞湾村水利设施较差，缺水少水的不利条件，改善了洞湾村交通条件。发现的主要问题：因村资金条件有限，无力安排专人对新建的基础设施进行维护。下一步改进措施：统筹安排人员对新建的基础设施进行日常维护。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县金元镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对革命老区项目开展了绩效评价，《大英县金元镇人民政府项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，金元镇机关运行经费支出54.58万元，比2017年减少19.46万元，下降35%。主要原因是严格控制日常支出。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，金元镇政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于扶贫工作等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，金元镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指乡镇人大代表活动经费。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

9、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）:指用于群众文化方面的支出。

10、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指其他用于文化方面支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位缴纳的养老保险费用的支出。

12、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。。     

13、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

14、节能环保支出（类）退耕还林（款） 退耕现金（项）:指用于退耕还林补助支出。

15、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:指其他用于污染减排方面的支出。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。

17、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于事业单位人员的基本支出。

18、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指用于高校毕业生到基层任职的补助支出。

19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出:指其他用于农业方面的支出。