大英县创新创业服务中心
2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县创新创业服务中心
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县创新创业服务中心职能简介
1.宣传贯彻创新创业服务工作法律法规和政策。
2.拟订全县创新创业服务工作规划并组织实施。统筹、协调全县创新创业服务工作。
3.承担全县创新创业服务基地建设、管理工作。承担优质创客招引入驻、专业培训、政策咨询、服务代理等工作。
4.协助推动创新创业资源开放共享。负责创新文化宣传和创业氛围建设，营造良好的创新创业环境。
5.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）县创新创业服务中心2020年重点工作简介
一是明确发展目标。积极开展创客孵化活动，筛选优质创客8-10家重点孵化，启动孵化"毕业企业"准备工作，力争第三季度1家以上企业毕业，全年2家以上企业毕业。积极推进孵化中心平台建设，力争2020年将孵化中心打造成市级中小企业公共服务平台，未来2年内创建省级中小企业公共服务平台，未来3年内创建国家级科技企业孵化器。 二是加强内部管理。制定完善中心创客入驻、孵化培育、信息体系、服务体系、风险防控等制度，完善孵化中心管理制度，重新确定第三方服务公司的职能职责，重新签订第三方公司的服务合同，明确合作模式，固定合作内容，建立长效互动机制。加快资产移交进度，尽快完成孵化基地建设工程项目核算和固定资产移交，确保国有资产管理到位，充分发挥国有资产的综合效益。 三是积极招引创客。主动对接高校、重点市县，强化与高校、重点市县的合作，开展自媒体、电子商务、人工智能等领域专题创客招引活动，促成一批优质创客入驻；开展大学毕业生、返乡农民工、退役军人、本土创客、创业青年、妇女、残疾人、贫困对象等创业项目专场推荐，为创客与项目牵好线、搭好桥、服好务。
二、部门预算单位构成
县创新创业服务中心是县政府直属正科级公益一类事业单位，本单位无下属二级预算单位，归口县经济信息化和科学技术局管理。核定编制为8名，其中主任1名，副主任2名，股级职数3名。下设三个内设机构分别是综合股、创新创业信息股、创新创业服务股。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县创新创业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入73.14万元；支出包括：社会保障和就业支出65.47万元、卫生健康支出2.82万元、住房保障支出4.84万元。县创新创业服务中心【是本次机构改革新组建的部门】，2019年收支总预算73.14万元，较2019年收支预算总数增加73.14万元，主要是人员配备经费及保障机构能正常运转。（一）收入预算情况 县创新创业服务中心2020年收入预算73.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入73.14万元，占100%；（二）支出预算情况 县创新创业服务中心2020年支出预算73.14万元，其中：基本支出63.14万元，占86%；项目支出10万元，占14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县创新创业服务中心【是本次机构改革新组建的部门】，2020年收支总预算73.14万元，较2019年收支预算总数增加73.14万元，主要是人员配备经费及保障机构能正常运转。收入包括：本年一般公共预算拨款收入73.14万元；支出包括：社会保障和就业支出65.47万元、医疗卫生与计划生育支出2.82万元、住房保障支出4.84万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 大英县创新创业服务中心【是本次机构改革新组建的部门】，2020年收支总预算73.14万元，较2019年收支预算总数增加73.14万元，主要是人员配备经费及保障机构能正常运转。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出65.47万元，占89.5%；医疗卫生与计划生育支出2.82万元，占3.9%；住房保障支出4.84万元，占6.6%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 社会保障和就业支出(208)，人力资源和社会保障管理事务（01）综合业务管理（04）2020年预算数为59.01万元，主要用于：单位职工基本工资、津贴补贴、奖金；社会保障和就业支出(208)，行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为6.46万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为2.82万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费；住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为4.84万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县创新创业服务中心2020年一般公共预算基本支出63.14万元，其中：人员经费55.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。公用经费7.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
大英县创新创业服务中心2020年"三公"经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。 公务接待费【按机构改革方案同口径比较，】较2019年预算增长100%，主要原因是我单位是2019年度我单位无"三公"经费预算。 2020年公务接待费计划用于接待市领导和相关成员到中心检查、调研等产生的交通费、餐费等。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
大英县创新创业服务中心2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数1.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.5万元。 差旅费【按机构改革方案同口径比较，】较2019年预算增长100%。主要原因是2019年度6月新成立单位，2019年度并无年初预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
县创新创业服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
