目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县工商管理和质量监督局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县工商质监局职能简介
1、贯彻执行国家、省、市有关工商管理、质量技术监督等方面的法律、法规、规章和方针、政策、规划，对相关的地方性法规（草案）提出建议。
2、负责市场监管。
3、负责行政执法有关工作。
4、负责网络交易市场监督管理。
5、承担产品、商品质量监督责任。
6、推进质量建设。
7、按规定承担消费者权益保护责任。
8、承担合同行政监督管理责任，查处合同违法行为；依法办理动产抵押登记，依法监管拍卖行为。
9、负责指导商标注册和管理工作，信法保护商标专用权和查处商标侵权行为，处理商标争议事宜，加强驰名商标、著名商标、知名商标创建和保护工作，负责特殊标志、官方标志的管理和保护。
10、负责标准化管理工作。
11、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。
12、负责管理计量工作。
13、负责特种设备安全监督管理工作。
14、依法开展实验室认定监督检查工作；负责强制性认证产品的监督管理。
15、负责食品包装标准、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监管。
16、指导大英县计量监督检定测试所、大英县个体私营经济协会和大英县保护消费者权益委员会秘书组相关工作。
17、承担县政府和上级部门交办的其他事项。
（二）大英县工商质监局2019年重点工作
一是着力完成机构改革各项任务，确保机构改革期间队伍稳定。2019是机构改革实施之年，要早谋划、早预判，引导广大干部职工统一思想，积极拥护改革、支持改革、参与改革，确保改革期间思想不乱、队伍不散、工作不断、干劲不减，充分发挥好维护市场经济秩序主力军作用。
二是着力优化营商环境，当好“放管服”改革的先行者。大力推进“证照分离”改革，继续在“最多跑一次”、推进企业全程电子化登记、“多证合一”登记和简易程序注销登记上下功夫；强化市场主体信用信息公示工作，着力构建“一处失信，处处受限”的联合惩戒机制，助力社会诚信体系建设。
三是着力强化打假治劣，当好市场公平竞争的维护者。在打假治劣、反不正当竞争、侵犯知识产权、安全隐患治理等领域，从重从快查处一批违法案件，力查大案、要案；全面加强对农贸市场、合同和网络交易市场、拍卖市场、广告市场、旅游市场等的监管力度，切实规范市场行为。
四是着力防范特种设备风险，当好安全底线的守护者。继续创新开展特种设备信息化安全监管，动员更多企业加入“互联网+特种设备安全监管”平台，按“四色”分类特种设备安全风险等级录入《特种设备安全风险辨识及隐患排查治理系统》，全面提高安全监管效能。继续在大型球罐、游乐设施等高危特种设备领域推行安全责任保险，降低使用单位安全风险和财产损失。继续对锅炉、电梯、起重机械和大型游乐设施等特种设备加强监察。
五是着力树立消费者至上的理念，当好消费者权益的保护者。整体推进“放心舒心消费城市”创建工作，精心打造“一区二街”创建标杆；推广市场主体“一码通”信息化平台；深入社区、学校，开展消费维权知识教育主题讲座，扩大创建“放心舒心消费城市”的社会影响力和群众参与度，在全县11个镇乡增设消费维权服务站点。大力开展天府旅游名县创建活动。坚持不懈地继续抓好城乡市场环境综合治理和城市管理工作，持续整治农贸市场“脏、乱、差”现象，进一步改善市场环境秩序。全力迎接全国县级文明城市的考核验收，力争创建工作达标。打好非洲猪瘟防堵保卫战。
六是着力实施质量强国战略，当好高质量发展的推动者。狠抓质量强县建设，广泛开展质量技术服务助力中小微企业质量提升；积极培育“大英造”和“大英育”品牌，帮助我县企业争创第13届“四川名牌”及省、市质量奖；标准引领，完成省标院搭建县级标准化信息服务平台，建立全县生产企业的使用标准台账；协助指导大英县恒创实业有限公司对“卓筒井”商标的马德里商标注册和海外商标的注册，协助指导开展集体商标的注册，实现集体商标零的突破；在工业企业中大力推广先进的质量管理理念和方法，并推进第三方认证；加强对我县重点项目、招投标项目、脱贫攻坚项目的产品质检和资质认定检查。
二、部门预算单位构成
大英县工商质监局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县工商质监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县工商质监局2019年收支总预算981.36万元，较2018年收支预算总数增加15.59万元，主要是增加新招录人员9人,退休6人。
（一）收入预算情况
大英县工商质监局2019年收入预算981.36万元，其中：一般公共预算拨款收入981.36万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县工商质监局2019年支出预算981.36万元，其中：基本支出818.36万元，占83%；项目支出162.99万元，占17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县工商质监局2019年财政拨款收支总预算981.36万元，较2018年收支预算总数增加15.59万元，主要是增加新招录人员9人,退休6人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入981.36万元；支出包括：一般公共服务支出788.77万元、社会保障和就业支出98.76万元、卫生健康支出34.57万元、住房保障支出59.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县工商质监局2019年一般公共预算当年拨款981.36万元，较2018年预算数增加981.36万元。主要是增加新招录人员9人,退休6人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出788.77万元，占80%；社会保障和就业支出98.76万元，占10%；卫生健康支出34.57万元，占4%；住房保障支出59.26万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为443.42万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2019年预算数为43万元，主要用于：商品和服务支出。
3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）2019年预算数为25万元，主要用于：商品和服务支出、资本性支出。
4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）2019年预算数为7万元，主要用于：商品和服务支出。
5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2019年预算数为8万元，主要用于：商品和服务支出。
6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）2019年预算数为55万元，主要用于：商品和服务支出。
7. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）认证认可监督管理（项）2019年预算数为3万元，主要用于：资本性支出。
8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）2019年预算数为9万元，主要用于：商品和服务支出、资本性支出。
9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2019年预算数为195.35万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为98.76万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为23.32万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为11.25万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为59.26万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县工商质监局2019年一般公共预算基本支出818.36万元，其中：
人员经费693.64万元，主要包括：基本工资259.73万元、津贴补贴137.33万元、奖金15.27万元、绩效工资81.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.76万元、职工基本医疗保险缴费34.57万元、其他社会保障缴费7.25万元、住房公积金59.26万元。
公用经费124.73万元，主要包括：办公费18.45万元、印刷费1.5万元、手续费0.2万元、水费0.8万元、电费6万元、邮电费10.5万元、差旅费9万元、维修（护）费3万元、租赁费0.5万元、培训费2万元、劳务费5万元、工会经费5.93万元、福利费7.79万元、其他交通费39.27万元、其他商品和服务支出14.79万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县工商质监局2019年“三公”经费财政拨款预算数33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费25万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是2018年、2019年单位无因公出国（境）计划，因此均无预算安排。
（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是大英县工商质监局涉及机构改革，要接待上级部门检查和其他区、县业务交流、学习。
2019年公务接待费计划用于接待上级检查及其他区、县到大英县工商质监局业务交流、学习。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是大英县工商质监局涉及机构改革，执法办案领域拓宽。
部门现有公务用车7辆，其中：轿车5辆、小型载客汽车2辆。
2019年未安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费25万元，用于7辆公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费等方面支出，主要保障单位市场监管及执法办案等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县工商质监局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数31万元，其中：会议费0万元，培训费10万元，差旅费21万元。
（一）会议费较2018年预算下降100%。主要原因是2019你年无会议计划安排。
（二）培训费较2018年预算下降33%。主要原因是专项业务费调减，减少培训次数。
（三）差旅费较2018年预算增长4%。主要原因是大英县工商质监局涉及机构改革，新增业务较多，需向上级部门加大业务学习、交流。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县工商质监局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县工商质监局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大英县工商质监局机关运行经费财政拨款预算为124.73万元，较2018年预算增加1.46万元，增长1%。增长原因是管辖范围广，人员增加，运行经费增加。
（二）政府采购情况
2019年，大英县工商质监局安排政府采购预算15万元，主要用于采购便携式计算机、台式计算机、多功能一体机、碎纸机、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，大英县工商质监局所属各预算单位共有车辆7辆，其中执法执勤用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年大英县工商质监局10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
7. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
