大英县工商管理和质量监督管理局2018年部门决算公开

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			质量技术监督行政执法及业务管理、工商行政管理专项、强制检定费项目
预算单位			大英县工商和质量监督局
预算执行情况(万元)	预算数:		56.6	执行数:	56.6
	其中-财政拨款:		56.6	其中-财政拨款:	56.6
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障业务经费			保障业务经费
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	完成数量	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	完成业务数量	保障业务数量
	项目完成指标	完成质量	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	完成业务质量	保障业务质量
	项目完成指标	完成时效	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%	完成业务时效	保障业务时效
	项目完成指标	完成成本	（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%	减少业务成本	减少业务成本
	项目完成指标	经济效益	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	无	无
	效益指标	社会效益	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	各项工商检查	完成了各项工商检查
	效益指标	生态效益	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	无	无
	效益指标	可持续效益	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标。	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。	好	好

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对质量技术监督行政执法及业务管理、工商行政管理专项、强制检定3个项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出284.13万元，比2017年增加160.98万元，增长130.71%。主要原因是财政人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额15.51万元，其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。主要用于空调、电脑、相机及执法办案装备进行了更新和补充。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的64.47%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，大英县工商质监局共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于工商执法检查等业务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是用于处置民间借贷专项经费等。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）: 指反映事业单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）: 指反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察等业务管理事务的支出。

12.一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）其他质量技术监督与检验检疫事务支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）: 指反映用于城乡社区治理工作经费支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 指反映用于农村综合改革工作经费支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指反映行政事业单位用于除上述支出以外的其他经费支出。

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