大英县民政局

2020年部门预算


目 录

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2020年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2020年部门预算绩效目标表

表1.部门整体支出绩效目标表

表2. 部门预算项目支出绩效目标表

大英县民政局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）民政局职能简介

1.拟订全县民政事业发展规划、政策措施并组织实施。

2.拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.拟订全县行政区划、行政区域界线、地名管理办法，负责全县村以上行政区域的设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核报批工作，组织并指导全县行政区域界线的勘定、管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订全县婚姻管理办法并组织实施，推进婚俗改革。

7.拟订全县殡葬管理政策措施、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

8.拟订全县社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订全县社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

10.拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订促进慈善事业发展措施，指导社会捐助工作。指导福利彩票管理工作。

12.拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.依法依规负责全县康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

17.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年人疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老龄健康工作。

（二）民政局2020年重点工作

一是补齐保障性短板，切实增强民政兜底能力。持续开展农村低保专项治理，规范特困人员供养管理，补齐精准扶贫短板，做好疫情防控期间困难群众基本生活保障，拓宽临时救助保障，提升儿童保障水平。

二是加快推进养老服务队伍建设，加强为老服务能力。大力促进社会力量参与养老服务，充分发挥现有养老服务设施作用，全面建立城乡养老服务队伍，及时启动敬老院适老化改造项目建设。

三是创新社会管理，增强基层治理能力。牵头做好撤县设区申报工作，大力发展社区社会组织，打造便民服务型社区和社会组织参与型社区各1个。加强社会组织管理、社会组织党建、志愿服务活动开展、志愿服务站点建设、社会工作人才培育。

四是做优常规民政工作，提升民政履职能力。加快推进殡仪馆建设项目和农村公益性公墓建设项目，深入实施惠民殡葬工作，加大婚姻登记管理工作力度，抓好乡镇行政区划和村建制调整后半篇文章，加快完成县和乡勘界、地图制作。严格落实高龄老年人补贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴福利政策。创新捐赠方式，募集更多的慈善资金。开展福彩公益活动，做好销售站点的安全管理工作，促进福利彩票事业健康发展。

二、部门预算单位构成

民政局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，其他事业单位7个，主要包括：县老年大学、县社会救助中心、县互助保障管理中心、县社会福利中心、县婚姻登记中心、县殡葬管理所、县社会救助管理站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民政局2020年收支总预算2536.635278万元，较2019年收支预算总数减少415.359252万元，主要因机构改革职能划转，优抚、安置划转至退役军人事务管理局，预算较2019年有所减少。

（一）收入预算情况

民政局2020年收入预算2536.635278万元，其中：上年无结转；一般公共预算拨款收入2536.635278万元，占100%。

（二）支出预算情况

民政局2020年支出预算2536.635278万元，其中：基本支出493.885278万元，占19.5%；项目支出2042.7500万元，占80.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

民政局2020年财政拨款收支总预算2536.635278万元，较2019年收支预算减少415.359252万元，主要因机构改革职能划转，优抚、安置划转至退役军人事务管理局，预算较2019年有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2536.635278万元、上年无结转，一般公共预算拨款收入2536.635278万元；支出包括：社会保障和就业支出2476.883907万元、卫生健康22.013663万元、住房保障支出37.737708万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民政局2020年收支总预算2536.635278万元，较2019年预算数减少415.359252万元，主要因机构改革职能划转，优抚、安置划转至退役军人事务管理局，预算较2019年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2476.883907万元，占97.6%；卫生健康22.013663万元，占0.9%；住房保障支出37.737708万元，占1.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障与就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为91.060650万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障与就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：2020年预算数为4.3万元，主要用于：两新党建工作经费、提升非公和社会组织、志愿者服务社会能力经费。

3.社会保障与就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2020年预算数为60万元，主要用于：大英县各乡镇、街道行政区划边界勘定、制图经费。

4.社会保障与就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：2020年预算数为126.301846万元，主要用于互助保障管理中心、婚姻登记中心、社会救助管理单位人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费及办公费、水电等日常公用经费。

5.社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为50.316944万元，主要用于单位职工养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：2020年预算数为620.854145万元，主要用于高龄补贴、老年大学基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费及办公费、水电等日常公用经费。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：2020年预算数为347.963009万元，主要用于非税返还款、殡葬管理所基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费及办公费、水电等日常公用经费。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2020年预算数为367.637313万元，主要用于乡镇敬老院聘用人员、乡镇社会救助机构聘用人员基本工资以及福利中心基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费及办公费、水电等日常公用经费。

9.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：2020年预算数为100万元，主要用于以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合的社会养老体系。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：2020年预算数为57.01万元，主要用于残疾人生活和重度残疾人的护理补贴支出。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2020年预算数为22.64万元，主要用于严重精神障碍者监护人员的奖励金和意外保险。

12.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）：2020年预算数为10.8万元，主要用于临时生活救助、40%救助金支出。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）：2020年预算数为618万元，主要用于困难群众生活救助金。

14．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为4.971575万元，主要用于民政局机关职工人员医疗保险缴费支出。

15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为17.042088万元，主要用于下属事业单位职工人员医疗保险缴费支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为37.737708万元，主要用于按规定的工资总额以及规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民政局2020年一般公共预算基本支出493.885278万元，其中：

人员经费430.068728万元，主要包括：基本工资171.9756万元、津贴补贴29.6526万元、奖金3.4595万元、绩效工资109.3932万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.316944万元、职工基本医疗保险缴费22.013663万元、其他社会保障缴费5.519513万元、住房公积金37.737708万元。

公用经费63.81655万元，主要包括：办公费12.6万元、印刷费2万元、电费1.8万元、邮电费2万元、物业管理费1万元、差旅费15.8万元、维修（护）费0.5万元、会议费1.6万元、培训费0.5万元、公务接待费4.5万元、劳务费0.9万元、工会经费3.77377万元、福利费5.159268万元、其他交通费用8.244万元、其他商品和服务支出3.439512万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民政局2020年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平，主要原因是无工作需要安排。

（二）公务接待费较2019年预算下降10%，主要原因是加强管理、厉行节约、压缩一般性支出。

2020年公务接待费计划用于上级和县外相关部门来大英考察学习、专题研讨、检查指导等接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平，主要原因是2020年未安排公务用车运行维护费，正在预算追加里申请。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆。

2020年未安排公务用车购置费。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

民政局2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数17.9万元，其中：会议费1.6万元，培训费0.5万元，差旅费15.8万元。

（一）会议费较2019年预算减少了44.8%。主要原因2020年将召开村民小组合并会，村建设调整调研会，较2019年会议减少。

（二）培训费较2019年预算减少了86.1%。主要原因开展村干部民政业务培训会，社工师考前培训，较2019年培训减少。

（三）差旅费较2019年预算减少了0.8%。主要原因是因机构改革职能划转，军休、优抚、老龄、自然灾害救助、城乡医疗救助职能转出，人员减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

民政局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

民政局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县民政局机关及下属县老年大学、县社会救助中心、县互助保障管理中心、县社会福利中心、县婚姻登记中心、县殡葬管理所、县社会救助管理站等7个事业单位的运行经费财政拨款预算为63.81655万元，较2019年预算减少4.220417万元，下降6.2%，主要因机构改革职能划转，优抚、安置划转至退役军人事务管理局，预算较2019年有所减少。

（二）政府采购情况

县民政局2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年底，民政局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年民政局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）机关运行经费：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常公用支出，包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

（七）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

（八）社会保障与就业（类）行政事业单位养老（款）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

（九）社会保障与就业（类）社会福利（款）：指用于对儿童、老年人提供福利方面、殡葬、养老服务及社会福利事业单位的支出。

（十）社会保障与就业（类）残疾人事业（款）：指用于残疾人生活、重度残疾人护理补贴及其他残疾人事业的支出。

（十一）社会保障与就业（类）临时救助（款）：指用于城市、农村生活困难居民的临时救助的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指用于行政和事业单位基本医疗保险缴费的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于行政事业单位职工住房公积金缴费的支出。

附件：表1.部门预算收支总表

表1-1.部门预算收入总表

表1-2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出表

表6.2020年部门预算项目绩效目标

表7.2020年部门整体支出绩效目标表

大英县民政局

2020年5月29日