大英县工商业联合会
2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标表
大英县工商业联合会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县工商联 职能简介 。参与本县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，宣传、贯彻党和国家的方针政策；参与相关经济活动，协助政府对会员企业经营情况、财务、税收进行检查和监督；参与会员企业有关技术鉴定、质量管理、科技项目申报、产品评优等工作；为会员提供经济法律咨询、融资、维权、科技、信息、新闻舆论、管理等服务，帮助会员改进经营管理，提高生产技术和产品质量；积极发展与沿海发达省、市工商社团和工商经济界人士的合作与交流，推动大英与东部省、市经贸合作和技术交流，协助引进资金、技术、人才；举办和组织会员参加国内外各种展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；指导镇乡商会工作，组织和管理同业公会、行业商会(协会)工作；协助有关部门做好私营企业协会、个体劳动者协会、异地商会和以非公有制经济为主体的社团组织的指导工作。
（二） 大英县工商联 2 020 年重点工作
1.加强对非公经济代表人士的教育引导，促进"两个健康"发展。 一 是持续深入开展非公经济代表人士理想信念教育活动。组织民营企业家深度学习省、市、县《促进民营经济健康发展意见》，帮助民营企业家及时、准确了解政策，用好、用足、用活政策，进一步提振民营企业信心、激发民营经济活力。 二是组织好走出去培训。积极协调省市县相关部门争取更多的高校培训指标，为非公经济人士进行高端研修、实训研修创造条件。 三是开展好请进来培训。举办1期非公经济人士读书班，邀请行政学院、高等院校及职能部门的领导、专家和学者为我县民营企业进行集中培训。
2.加强调查研究，积极参政议政。 一是做好政治举荐。将政治素质高、热心公益事业、经济贡献大的民营企业家举荐到省、市工商联、市、县人大、政协担任政治职务。 二是加强调查研究。在完成上级工商联安排的调研任务基础上，围绕新常态下民营经济发展中的问题，组织开展调查研究，提出支持和引导民营企业加快转型升级的意见建议，积极探索新时期工商联参政议政新形式、新途径，形成高质量的调研报告2篇。 三是积极参政议政。组织非公经济人士中的"两代表一委员"尽职履责，为全市、全县社会经济发展建言献策，完成集体提案2篇、议政发言1篇。
3.加强平台搭建，服务企业发展。 一是搭建政企服务平台，为企业解决实际困难。全年计划分行业召开座谈会2次，邀请县级领导及相关职能部门与企业面对面解决问题和困难； 二是搭建银企对接平台，破解企业融资难题。汇同县金融办组织召开全县银企保座谈会暨银企深度对接会议2次，帮助企业解决资金难题。 三是搭建企企联系平台，助推企业实现双赢。积极引导企业"走出去"找市场，"请进来"共发展；同时以主席（会长）轮值活动为载体，引导会员企业开展内部交流合作，进一步畅通信息、整合资源、抱团发展，助推企业做大做强。全年计划组织企业外出学习交流2次（省内、省外各1次），开展主席（会长）轮值活动4次。 四是搭建法律维权平台，为企业健康发展保驾护航。发挥大英县工商联（总商会）非公经济法律服务中心作用，聘请法律顾问免费为会员企业开展法律讲座，接受咨询。
4.深入开展脱贫攻坚行动。 一是持续做好驻村帮扶工作。严格按照县上"五个一"和"三个一"帮扶工作要求，做到人员、经费、结对帮扶三到位。 二是持续深入开展"万企帮万村"精准扶贫行动。加强宣传教育，引导更多的商（协）会、民营企业参与到"万企帮万村"工作中来；努力探索"乡村振兴+精准扶贫"新模式，指导已签订帮扶协议的商（协）会和企业在发展产业、解决就业、助力消费等方面想办法、出实招，推动"万企帮万村"精准扶贫行动提质增效。
二、部门预算单位构成
大英县工商联属一级预算单位，无下属二级预算单位。下设办公室、会员股、经济股三个股室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县工商联2020年收支总预算109.29万元，较2019年收支预算总数增加4.23万元，主要是其他民主党派及工商联事务支出减少38.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.86万元，行政单位医疗保险费增加0.19万元，住房公积金费用增加0.33万元，行政运行费增加45.10万元，一般行政管理事务增加2.65万元，参政议政费用减少1.2万元。
（一）收入预算情况
大英县工商联2020年收入预算109.29万元，其中：一般公共预算拨款收入109.29万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县工商联2020 年支出预算109.29万元，其中：基本支出57.79万元，占52.88%；项目支出51.50万元，占47.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县工商联2020年财政拨款收支总预算109.29万元，较2019年收支预算总数增加4.23万元，主要是其他民主党派及工商联事务支出减少38.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.86万元，行政单位医疗保险费增加0.19万元，住房公积金费用增加0.33万元，行政运行费增加45.10万元，一般行政管理事务增加2.65万元，参政议政费用减少1.2万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入109.29万元；支出包括：一般公共服务支出97.03万元、社会保障和就业支出5.61万元、卫生健康支出2.45万元、住房保障支出4.20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县工商联2020年一般公共预算当年拨款109.29元，较2019年预算数增加4.23万元。主要是其他民主党派及工商联事务支出减少38.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少0.86万元，行政单位医疗保险费增加0.19万元，住房公积金费用增加0.33万元，行政运行费增加45.10万元，一般行政管理事务增加2.65万元，参政议政费用减少1.2万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出97.03万元，占88.78%；社会保障和就业支出5.61万元，占5.13%；卫生健康支出2.45万元，占2.24%；住房保障支出4.20万元，占3.84%。
- 一般公共预算当年拨款具体使用情况
2.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）：2020年预算数为4万元，主要用于一般性行政管理事务方面的支出。预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
3.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）参政议政专项（04）：2020年预算数为5.8万元，主要用于组织企业开展教育培训、外出学习等方面的支出。预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
4.一般公共服务（201）民主党派及工商联事务（28）其他民主党派事务（99）：2020年预算数为41.7万元，主要用于部门的人员工资、津贴、奖励工资及其他党派专项经费支出。预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2020年预算数为5.61万元，主要用于：机关事业单位在职职工养老保险缴纳。预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2020年预算数为2.45万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2020年预算数为4.20万元，主要用于机关单位在职职工2019年住房公积金缴纳。预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县2020年一般公共预算基本支出57.79万元。其中：人员经费47.69万元，主要包括：基本工资19.81万元、津贴补贴13.57万元、奖金1.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.61万元、职工基本医疗保险缴费2.45万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金4.20万元。
公用经费10.10万元，主要包括：办公费1.8万元、电费0.5万元、邮电费1.2万元、差旅费1万元、、工会经费0.42万元、福利费0.59万元、其他交通费4.19万元、其他商品和服务支出0.40万元。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
大英县工商联2020年"三公"经费财政拨款预算数0.87万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.87万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算相等。主要原因是根据2020年工作实际需要，暂无此项预算，因公出国（境）经费为0万元。
（二）公务接待费 与 2019 年预算 下降 3% 。主要原因是厉行节约，严格执行公务接待管理办法。2020年公务接待费计划用于区（县）间交流、接待上级部门考察、工作调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算相等。主要原因是2016年7月车改后，我单位无公务用车。
2020年公务用车购置费0万元。
2020年公务用车运行维护费0万元。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
大英县工商联2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数5.8万元，其中：会议费2.3万元，培训费2万元，差旅费1.5万元。
- 会议费较2019年预算增长15%。主要原因是为企业搭建好平台，积极为企业服务开展各项会议。
- 培训费较2019年预算下降66.67%。 主要原因是厉行节约，严格执行培训费管理办法。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县工商联2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县工商联2020年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大英县工商联的机关运行经费财政拨款预算为10.10万元，较2019年预算增加0.84万元，增加9.07%。主要原因围绕工商联建设发展，积极开展各项工作。
（二）政府采购情况
大英县工商联2020 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大英县工商联共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年大英县工商联10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标表
