目录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
一、基本职能及主要工作
县机关事务局根据县政府批准的三定方案，大英县机关事务管理局的主要职能是：负责办理县委、人大、县政府和政协领导交办的有关事项，负责指导、督促和检查县级各部门、各镇乡的机关事务管理工作，负责全县各级行政机关、事业单位办公用房日常管理、合理调配、严格管理办公用房维修改造，负责全县各级行政机关、事业单位公务用车编制、配备、协调、处置工作，制定公务用车管理办法并组织实施，负责推进、指导、协调、监督全县的公共机构节能工作，承担县行政办公区的公共设施、设备的维修、维护和日常运行管理，负责行政办公大楼的社会治安综合治理、防火安全保卫工作，协助处理县行政办公大楼区域的突发事件等工作，推进机关后勤服务、公务用车和公务接待等工作的社会化改革，负责统一调配全县各部门、各镇乡机关办公用房。
二、部门预算单位构成
县机关事务局成立于2013年3月，独立核算单位1个,属于财政全额拨款事业单位，共有编制数13人，实际到位在岗12人。设综合科、资产科、后勤科、车管中心，县机关事务局无下属二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县机关事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入773.99万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出749.54万元、社会保障和就业支出12.54万元，医疗卫生与计划生育支出4.39万元,住房保障支出7.52万元。县机关事务局2018年收支总预算773.99万元，较2017年收支预算总数增加443.31万元，主要是单位增加人员支出,公务用车改革涉改车辆运行支出，局机关车辆运行支出，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（一）收入预算情况
县机关事务局2018年收入预算773.99万元，其中：上年结转0万元，占0 %；一般公共预算拨款收入773.99万元，占100%。
（二）支出预算情况
县机关事务局2018年支出预算773.99万元，其中：基本支出100.05万元，占12.93%；项目支出673.94万元，占87.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县机关事务局2018年财政拨款收支总预算773.99万元，较2017年收支预算总数增加443.31万元，主要是部门增加人员支出,公务用车改革涉改车辆运行支出，局机关车辆运行支出，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入773.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出749.54万元、社会保障和就业支出12.54万元、医疗卫生与计划生育支出4.39万元、住房保障支出7.52万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县机关事务局2018年一般公共预算当年拨款773.99万元，较2017年预算数增加443.31万元，主要是单位增加人员支出,公务用车改革涉改车辆运行支出，局机关车辆运行支出，以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出749.54万元，占96.84%；社会保障和就业支出12.54万元，占1.62%；医疗卫生与计划生育支出4.39万元，占0.57%；住房保障支出7.52万元，占0.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201类）人大事务（01）一般行政管理事务（02）2018年预算数为30.00万元，主要用于：行政办公大楼、演艺中心安防系统升级、行政办公大楼智能化停车场系统费。
2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）2018年预算数为313.56万元，主要用于：司勤和物管人员基本工资、以及电费、物业管理费、维修维护费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出，以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2018年预算数为405.48万元，主要用于：单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障等人员经费以及办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等部分行政运行日常公用经费；办公设备日常维修维护，公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出，以及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）脱贫攻坚对口帮扶（98）2018年预算数为0.5万元，主要用于：非贫困村第一书记购买必要的办公设备、用品等，慰问生活特别困难党员和群众，订阅或购买教育引导党员、群众形成积极健康生活风尚发展产业的报刊、资料、音像制品等，支付组织开展党员的组织生活、主题活动、专题活动等所需费用，以及支付其他与第一书记履行工作职责相关的工作经费。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2018年预算数为12.54万元，主要用于：局机关在职职工养老保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2018年预算数为4.39万元，主要用于：局机关在职职工医疗保险缴费支出。
7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2018年预算数为7.52万元，主要用于：局机关在职职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县机关事务局2018年一般公共预算基本支出100.05万元，其中：人员经费88.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费11.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费、公务用车运行费维护费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县机关事务局2018年“三公”经费财政拨款预算数395.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费395万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年持平。
2017年与2018年年初预算均无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费较2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于接待上级部门考察、工作调研及区（县）间工作交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要原因是贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定，完善制度，优化接待批次，提高工作效率，减少对口接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算（108万元）增长265.74%。主要原因是2017年末预算购置公务用车，预算县机关事务局公务用车改革涉改车辆15辆集中管理运行费，各部门公务用车改革涉改车辆是从5月开始在县机关事务局报车辆运行费。
县机关事务局现有公务用车75辆，其中：轿车53辆，旅行车（含商务车）10辆，越野车12辆。
2018年安排公务用车购置费33万元。
2018年安排公务用车运行维护费362万元，用于75辆公务用车主要用于局机关车辆及公务用车改革中涉改车辆日常事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、督查全县办公用房、主要保障局机关日常工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县机关事务局2018年“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.3万元，其中：培训费0.7万元，差旅费1.6万元。
（一）2018年没有预算会议费。
（二）培训费较2017年预算（0.13万元）增长438.46%。主要原因是机关事务培训、节能培训、办公业务培训费。
（三）差旅费较2017年预算（0.24万元）增长566.67%。主要原因是脱贫攻坚下乡扶贫、机关事务管理开会。
九、政府性基金预算支出情况说明
县机关事务局2018年无政府性基金预算。
县机关事务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县机关事务局2018年无国有资本经营预算。
县机关事务局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县机关事务管理局为财政全额拨款事业单位机关，按规定未使用机关运行的相关科目，2018年，县机关事务局运行经费财政拨款预算为11.59万元，较2017年预算（4.82）增加6.77万元，增长140.15%，
（二）政府采购情况
2018年，县机关事务局安排政府采购预算363万元，主要用于采购车辆加油服务、维修维护服务、保险服务、安防系统升级、智能化停车场系统、采购公务用车1台、采购电脑2台等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县机关事务局共有车辆75辆，其中：轿车53辆，旅行车（含商务车）10辆，越野车12辆、地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排车辆购置经费33万元。其中，财政拨款预算安排33万元，非财政拨款安排0万元。购置一般公务用1辆、购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年县机关事务局10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
