目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算项目绩效目标表
表1.2020年部门预算项目绩效目标（部门预算）
表2.2020年部门整体支出绩效目标表
大英县12345政府服务热线办公室
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 热线办职能简介
（1）负责组织办理市12345政府服务热线办下达的各项工作任务，对政府服务热线办理工作的全局性、综合性问题开展调查研究，提出可行性建议。
（2）公开受理群众、企业的咨询、建议、批评、求助、投诉等，作好接听、记录、答复、分类、转办、交办、协调、督查、反馈和归档工作。
（3）负责对市政府服务热线办转办事项进行分类、交办、协调、督查、回复和归档等工作。
（4）负责对各类批评、意见、投诉和建议提出处理意见，并督办和指导相关单位按规定程序办理交办事项。
（5）负责对热线处理中反映突出的、有代表性的问题进行专项调查，协调处理跨区域、跨部门、情况复杂、涉及面广、重大的热点和难点问题，并将办理结果告知投诉人。
（6）负责及时准确掌握社情民意，综合分析服务热线所反映的各类问题，编发政府服务热线专报、简报、工作动态等，为领导决策提供有效信息。
（7）负责做好县政府服务热线办承办的文、会、事及相关工作。
（8）完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）热线办2020年重点工作
（1）压实责任，规范流程。要求各二级网络单位进一步梳理流程，并明确一名固定的、工作能力强的工作人员专门从事热线工作，承办单位主要负责人每半个月定期组织各分管领导和承办人员进行会商，层层落实责任。所有工单务必按期回复，必保按期办结率100%；所有办理结果必须告知来电人，回复率要坚决不低于90%，无限接近100%；重要来电工单的回复意见必须经主要领导亲自把关，保证件件有着落，事事有回音，群众满意率要坚决不低于85%，想尽千方百计往100%靠拢。
（2）强化统筹，促进落实。我办揽好总责，站在解决群众问题的“第一线”，积极推动各类热线问题的解决。要求各责任主体单位密切配合，做好统筹协调，敢于担当、乐于担当、善于担当；面对问题，做到不推、不避、不绕，主动想办法，增添措施；要以问题为导向，理清思路、创新举措、突出重点、敢抓敢做，确保热线办理工作落到实处。
（3）做实轮值，提升业务。我办及时梳理全县热线办理情况，自2019年11月起，每月在不满意工单数量多且满意率不达标的2-4个单位中抽调具体经办人员到热线办进行为期不少于一个月的轮值培训。
（4）持续督办，确保成效。要求各承办单位要建立不满意工单台账，制定切实可行的工作计划，限期解决群众合理诉求，我办要根据全县热线工作运行情况，会同相关部门有针对性的开展督查督办，督促承办单位及时整改，确保问题不再反弹，对整改效果差的单位和个人严肃追责。
二、部门预算单位构成
2016年1月,“大英县惠民帮扶中心”更名为“大英县12345政府服务热线办公室”，并调整为县政府办下属事业单位；内设机构综合股、受理股、信息股和督查股;2018年部门编制数9名（其中主任1名，副主任2名，工作人员6名）,政府购买服务工作人员2人；实有在编职工9名（其中主任1名，副主任2名，工作人员5名，退居二线领导1名），政府购买服务聘用工作人员2名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，热线办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县热线办2020年收支总预算127.32万元，较2019年收支预算总数增加25.50万元，主要是热线办人员增加，工资、养老金、医疗保险费和住房公积金的增长。
（一）收入预算情况
县热线办2020年收入预算127.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入127.32万元，占100%。
（二）支出预算情况
县热线办2020年支出预算127.32万元，其中：基本支出100.32万元，占78.79%；项目支出27.00万元，占21.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县热线办2020年财政拨款收支总预算127.32万元，较2019年收支预算总数增加25.50万元，主要是热线办人员增加，工资、养老金、医疗保险费和住房公积金的增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入127.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出105.04万元、社会保障和就业支出10.19万元、卫生健康支出4.46万元、住房保障支出7.64万元。2020年财政拨款收支总预算127.32万元，比2019年预算数增加25.50万元，增长20.03%，主要是热线办人员增加，工资、养老金、医疗保险费和住房公积金的增长。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县热线办2020年一般公共预算当年拨款127.32万元，较2019年预算数增加25.50万元，增长20.03%。。主要是热线办人员增加，工资、养老金、医疗保险费和住房公积金的增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出105.04万元，占82.50%；社会保障和就业支出10.19万元，占8.00%；卫生健康支出4.46万元，占3.50%；住房保障支出7.64万元，占6.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2020年预算数为32.61万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2020年预算数为71.27万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常运行支出。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）2020年预算数为1.15万元，主要用于：职工出差、下乡扶贫差旅费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为10.19万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2020年预算数为1.80万元，主要用于：行政人员职工基本医疗保险缴费；事业单位医疗（项）2020年预算数为2.65万元，主要用于：事业人员职工基本医疗保险缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2020年预算数为7.64万元，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县热线办2020年一般公共预算基本支出100.32万元，其中：
人员经费86.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费13.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县热线办2020年“三公”经费财政拨款预算数3.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费3.30万元
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是：因公出国（境）经费2020年没有使用财政拨款安排。
（二）公务接待费较2019年预算减少3.33% 。主要原因是：县热线办根据预算要求压减公务接待费，2020年公务接待费计划用于机关公务及政务服务方面接待公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少5.71%。
主要原因是：县热线办根据预算要求压减公务用车购置及运行维护费。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0.00万元。
2020年安排公务用车运行维护费3.30万元，用于一辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障工作对接、督查督办、下乡扶贫等日常工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县热线办2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.43万元，其中：会议费0.70万元，培训费0.60万元，差旅费2.13万元。
（一）会议费与2019年预算增加16.67%。主要原因是县热线办准备加大组织对二级网络单位业务知识培训会。
（二）培训费较2019年预算减少40%。主要原因是各级政府部门减少跨省市培训，用于市热线办轮值、参加效能建设和政府热线专题培训班和加强业务知识培训。
（三）差旅费较2019年预算增长100%。主要原因是原来经费不足，预算少，因工作人员增加，费用增长。用于职工日常出差工作对接和加大下乡脱贫攻坚差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
县热线办2020年政府性基金预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县热线办2020年国有资本经营预算支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县热线办为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2020年，县热线办安排政府采购预算0.00万元，县热线办2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，县热线办共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排车辆购置经费0.00万元。其中，财政拨款预算安排0.00万元，非财政拨款安排0.00万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0.00万元，购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县热线办10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6、2020年部门预算项目绩效目标
表7.2020年部门整体支出绩效目标表
