目  录
 
第一部分  2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
 
 

中共大英县委统战部
2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一） 中共大英县委统战部 职能简介
1.负责协调、监督、检查全县统一战线工作调查研究统一战线的理论和方针、政策；
2.负责联系各民主党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议;
3.负责调查研究，协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；
4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；
5.负责党外人士的政治安排，会同相关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；
6.调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况；
7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系提出政策建议，联系并培养党外知识分子代表人士；
8.负责开展海外统一战线的宣传工作，协调政府各有关部门的统战工作，指导镇乡党委统战工作和统战系统的干部培训；
9.负责机关党务群团、人事和精神文明建设、党风廉政建设等工作；
10.承办县委和上级主管部门交办的其它工作。
（二） 中共大英县委统战部 20 2 0 年重点工作
一是坚持凝心聚力，提高政治站位：夯实共同思想政治基础；夯实共同思想政治基础；围绕重大决策部署献计出力；抓牢统战领域意识形态工作。
二是坚持创新引领，敢于争先作为：推动民主党派和无党派人士加强自身建设；推进全国民族团结进步示范创建工作；积极开展"最美同心人物"评选活动。
三是坚持突出重点，服务发展大局：聚焦多党合作服务经济社会发展；促进非公经济"两个健康"发展；依法加强宗教事务管理；全力抓好港澳台侨统战工作。
四是坚持品牌创建，培育特色统战：提升民主协商和参政议政水平；加大基层统战工作品牌创建；增强自身能力建设。
二、部门预算单位构成
中共大英县委统战部为一级预算单位，行政单位1个，下属事业单位1个，下属事业单位名称是大英县民主党派和宗教文化服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共大英县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收入总预算255.50万元，支出总预算255.50万元。较2019年收入预算总数177.59万元增加77.91万元，增长43.87%，较2019年支出预算总数177.59万元增加77.91万元，增加43.87%，主要是因机构改革，大英县台办整体并入，及新增一个下属事业单位，增加了运行成本及工作项目。
（一）收入预算情况
中共大英县委统战部2020年收入预算255.50万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入255.50万元，占100%；其中行政运行（统战）136.92万元、一般行政管理事务（统战）58万元、宗教事务5万元、华侨事务2万元、事业运行（统战）14.25万元、机关事业单位基本养老保险支出17.98万元、行政单位医疗7.04万元、事业单位医疗0.82万元、住房公积13.49万元。
（二）支出预算情况
中共县委统战部2020年支出预算255.50万元，其中：基本支出183.50万元，占71.82%；项目支出72万元，占28.18%,其中：行政支出（统战）7万元、一般行政管理事务（统战）58万元、宗教事务5万元、华侨事务2万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共县委统战部2020年收入总预算255.50万元，较2019年收入总预算177.59万元增加了77.91万元，增长43.87%，较2019年支出预算总数177.59万元增加77.91万元，增加43.87%，主要是因机构改革，大英县台办整体并入，以及新增一个下属事业单位，增加了运行成本及工作项目。收入包括：本年一般公共预算拨款收入255.50万元、上年结转0万元。
支出255.50万元，包括：一般公共服务支出216.16万元、社会保障和就业支出17.98万元、卫生健康支出7.87万元、住房保障支出13.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共县委统战部2020年收支总预算255.50万元，较2019年收支预算总数177.59万元增加了77.91万元，增长43.87%，主要是因机构改革，大英县台办整体并入，及新增一个下属事业单位，增加了运行成本及工作项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出216.16万元，占84.60%；社会保障和就业支出17.98万元，占7.04%；医生健康支出7.87万元，占3.08%；住房保障支出13.49万元，占0.49%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：2020年预算数:136.92万元，主要用于：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、员工各类保障缴费等）、商品服务支出（办公费、印刷费、手续费、差旅费、工会、福利费等）。
2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为58万元，主要用于：商品服务支出的差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务及资本性支出（办公设备购置）。
3. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）2020年预算数为5万元，主要用于其他商品服务支出（对佛协的补助）。
4、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）2020年预算数为2万元，主要用于其他商品服务支出（对台协的补助）。
5、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）2020年预算数为14.25万元，主要用于事业人员工资福利支出（工资、补贴、绩效工资、其他社保缴费）、商品服务支出（工会经费、福利费等其他商品服务支出）。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）2020年预算数为17.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为7.04万元，主要用于行政员工医疗保险缴费。
8、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0.82万元，主要用于事业员工医疗保险缴费。
9、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为13.49万元，主要用于单位员工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共县委统战部2020年一般公共预算基本支出183.50万元，其中：
人员经费153.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费30.38万元，主要包括：办公费、手续费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
中共大英县委统战部2020年"三公"经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
 
（一）因公出国（境）经费 0万元， 较201 9 年 预算持平 。主要原因是本年度无出国计划。
（二）公务接待费 1万元， 较201 9 年 预算持平 。主要原因是严格控制接待费用支出。
。
2020年公务接待费计划用于上级或其他区（县）来县调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费及平时因工作需要的用餐。
（三）公务用车购置及运行维护费 0元，较2019年持平 。主要原因是2017年公务用车已移交机关事业管理局统一管理。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
中共县委统战部2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数20万元，其中：会议费1万元，培训费13万元，差旅费6万元。
（一）会议费较2019年预算减少67.21%。主要原因是严格八项规定，严控会议开支。
（二）培训费较2019年预算增长12.07%。主要原因根据2020年工作安排，对非公经济人士、党外代表人士、新的社会阶层人士等培训增多。
（三）差旅费较2019年预算减少1.84%。主要原因是严格八项规定，严控开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
中共大英县委统战部2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
中共大英县委统战部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中共大英县委统战部2020年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
中共大英县委统战部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，中共大英县委统战部及下属事业单位大英县民主党派和宗教文化服务中心的机关运行经费财政拨款预算为30.38万元，较2019年预算增加11.1万元，增长57.57%。
（二）政府采购情况
2020年，中共大英县委统战部安排政府采购预算1万元，主要用于采购办公桌椅及电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，县委统战部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年中共大英县委统战部全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指部门的行政人员工资、津贴、奖励工资及部门日常的办公费等，保障单位正常运转。
7. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指完成特定的工作任务或事业发展目标所产生的专项开支。
8. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指部门的事业人员工资、津贴、奖励工资及部门日常的办公费等，保障单位正常运转。
9. 一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展民族事务方面专门性工作任务的项目支出。
10. 一般公共服务（类）宗教事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展宗教事务方面专门性工作任务的项目支出。