大英县残疾人联合会
2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县残疾人联合会
2020年部门预算编制的说明
2020年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县残联职能简介
大英县残疾人联合会为正科级事业单位，属于财政全额拨款单位。大英县残疾人联合会具有"代表、服务、管理"职能，在县委、县政府的领导下，代表全县残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业；是对全县残疾人进行康复、扶贫、教育、就业、培训指导等进行管理和服务的机构。
（二）大英县残联2020年重点工作
一是抓项目资金促发展。扎实做好向上项目资金的争取工作力度，引进残疾人康复项目，协同县中医院提供的人员和技术力量，组织管理团队，确保残疾人康复和托养中心正常运营，推动残疾儿童康复机构规范化建设示范县创建工作。进一步提高残疾人共享小康保障水平，实现残疾人"人人享有基本医疗卫生和康复服务"的目标。在调查研究基础上，精心制定实施方案，以县残疾人康复中心为依托，大力开展社区康复，推进康复进社区、服务到家庭，逐步实行"居家康复服务"。
二是抓"量服"工作促提升。以"智慧量服"为载体，进一步深化"量服"四大机制，力求实现"精准需求、精准施策、精准监督、精准管理"。以深化‘量体裁衣'式服务帮助残疾人脱贫奔康为中心；不断健全残疾人社会保障体系和服务体系；提升组织保障、资金保障和设施保障。
三是抓资源配置促改革。根据省市残联改革文件精神，推进县级残联机构改革；根据区域调整，优化村级专委配置。
四是抓就业创业促增收。加大贫困就业力度，积极鼓励、支持残疾人自谋职业和个体就业。残疾人就业是改善生活状况、提高社会地位的重要途径，我会将结合本县实际情况，根据残疾人自身特点和发展需求。依托培训机构加强对残疾人职业技能培训，依托各镇对残疾人进行种植、养殖技术培训。
五是抓文化体育促保障。大力开展适合残疾人的文化体育活动，保障广大残疾人平等享受公共文化体育服务的权利，不断满足广大残疾人多样化、多层次的文化体育需求。
六是抓精准服务促落实。全面推进"第三代证"办理，继续加强与县中医医院联系，加强办证人员业务培训，加强办证大厅服务质量提升，落实务实有效举措，切实做好残疾证办理工作；同时采取便于民、利于民的入户办证方式，加大对出行不便瘫痪在床的残疾人证办理力度，力争做到残疾人证应办尽办。
二、部门预算单位构成
大英县残联下属二级预算单位1个，其中其他事业单位1个。主要包括：大英县残疾人服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。大英县残联2020年收支总预算315.56万元，较2019年收支预算总数增加3万元，主要是部分残疾人补助标准提升。
（一）收入预算情况
大英县残联2020年收入预算315.56万元，其中：一般公共预算拨款收入315.56万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县残联2020年支出预算315.56万元，其中：基本支出60.93万元，占19.31%；项目支出254.63万元，占80.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县残联2020年财政拨款收支总预算315.56万元，较2019年收支预算总数增加3万元，主要是部分残疾人补助标准提升。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入315.56万元；支出包括：社会保障和就业支出308.32万元、医疗卫生与计划生育支出2.67万元、住房保障支出4.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县残联2020年一般公共预算当年拨315.56万元，较2019年预算数增加3万元，增加0.95%，主要是部分残疾人补助标准提升。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出308.32万元，占97.7%；医疗卫生与计划生育支出2.67万元，占0.85%；住房保障支出4.57万元，占1.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2020年预算数为27.27万元，主要用于：残疾人联合会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为6.09万元，主要用于：残疾人联合会实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2020年预算数为22.5万元，主要用于:残疾人康复方面的经费支出。
4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2020年预算数为51.35万元，主要用于:残疾人就业和扶贫等方面的经费支出。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出(项):2020年预算数为201.12万元,主要用于:除残疾人康复、就业和扶贫、体育、生活补贴等以外其他方面的经费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为1.03万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为1.63万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为4.57万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县残联2020年一般公共预算基本支出60.93万元，其中：
人员经费52.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
大英县残联2020年"三公"经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费较2019年预算减少10%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。2020年公务接待费计划用于接待上级相关部门来调研、检查、指导工作，兄弟区（县）来考察交流工作等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。单位现有公务用车辆0辆。2020年未安排公务用车购置费。2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
大英县残联2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数2.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.5万元。
（一）会议费较2019年持平。主要原因是例行节俭。
（二）培训费较2019年持平。主要原因是例行节俭。
（三）差旅费较2019年预算增长30.4%。主要原因开展脱贫攻坚、下乡办理残疾人证。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县残联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县残联2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大英县残联（参公管理事业单位）及下属事业单位大英县残疾人服务中心的机关运行经费财政拨款预算为8.9万元，比2019年预算减少1.55万元，下降17.41%。
（二）政府采购情况
大英县残联2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，大英县残联所属各预算单位共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年大英县残联所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. "三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
