大英县天保镇人民政府2021年部门预算编制说明

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、重要名词解释

第二部分 2021年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2021年部门预算绩效目标表

表1. 部门整体支出绩效目标表

表2. 部门预算项目支出绩效目标表

大英县天保镇人民政府

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 天保镇职能简介

1.落实政策;2.促进发展;3.维护稳定;4.加强管理;5.强化服务

(二)天保镇2021年重点工作

一是通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能;二是发展农村经济，增加农民收入;三是加强社会管理，创造良好环境;四是发展公益事业，提供公共服务;五是加强综合治理，维护社会稳定。

二、预算单位基本情况

大英县天保镇人民政府为一级预算单位，下属二级预算单位4个(报送2021年预算为4个单位)，其中行政单位1个，事业单位3个，分别为农业综合服务中心、宣传文化服务中心及便民服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，天保镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。天保镇2021年收支总预算888.75万元，较2020年收支预算总数增加96.47万元，主要是一般公共服务支出增加。

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

天保镇2021年收入预算888.75万元，其中：上年结转 0万元，占0 %;一般公共预算拨款收入888.75万元，占100%。

天保镇2021年支出预算888.75万元，其中：基本支出458.62万元，占51.60%;项目支出430.13万元，占48.40%。四、财政拨款收支预算情况说明

天保镇2021年财政拨款收支总预算888.75万元，较2020年收支预算总数增加96.47万元，主要是一般公共服务支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入888.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括：一般公共服务支出414.60万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出15.42万元、社会保障和就业支出42.85万元、卫生健康支出18.75万元、城乡社区支出59.33万元、农林水支出295.67万元、住房保障支出32.14万元、灾害防治及应急管理支出8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

天保镇2021年一般公共预算当年拨款888.75万元，较2020年预算数增加96.47万元。主要是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出414.60万元，占46.65%;国防支出2万元，占0.23%;文化旅游体育与传媒支出15.42万元，占1.74%;社会保障和就业支出42.85万元，占4.82%;卫生健康支出18.75万元，占2.11%;城乡社区支出59.33万元，占6.68%;农林水支出295.67万元，占33.27%;住房保障支出32.14万元，占3.62%;灾害防治及应急管理支出8万元，占0.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2021年预算数为2.44万元，主要用于：人大代表活动支出。

2. 一般公共服务(类)行政运行(款)政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2021年预算数为232.15万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费等。

3. 一般公共服务(类)行政运行(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2021年预算数为9万元，主要用于：关心下一代工作支出。

4. 一般公共服务(类)行政运行(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2021年预算数为3万元，主要用于：退休支部运行经费。

5.一般公共服务(类)行政运行(款)其他共产党事务支出(项)2021年预算数为168万元，主要用于：村社区经费。

6. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)2021年预算数为2万元，主要用于：民兵训练支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2021年预算数为15.42万元，主要用于：民兵训练支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2021年预算数为42.85万元，主要用于：机关事业单位养老保险支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)与事业单位医疗(项)2021年预算数为18.75万元，主要用于：机关事业单位医疗保险支出。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理服务(款)城乡社区环境卫生(项)2021年预算数为59.33万元，主要用于：城乡环境卫生支出。

11. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2021年预算数为74.98万元，主要用于：农业综合服务中心基本工资、津补贴、绩效、办公费、差旅费、邮电费等支出。

12. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为13.5万元，主要用于：4个贫困村驻村工作队经费分别2万元和11个非贫困村第一书记工作经费分别0.5万元支出。

13. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2021年预算数为207.19万元，主要用于：村干部报酬、村干部绩效考核补助、村工作经费、农村综合运行经费支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为32.14万元，主要用于：住房公积金支出。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出2021年预算数为8万元，主要用于：安全监管支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

天保镇2021年一般公共预算基本支出458.62万元，其中：

人员经费377.15万元，用于保障政府机关、农业综合服务中心、宣传文化服务中心、便民服务中心等机构正常运转的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金、其他社会保障费等人员经费。

公用经费81.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

天保镇2021年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算增长0%。主要原因是无因公共出国出境计划。

(二)公务接待费较2020年预算下降42.86%。主要原因是根据中央“八项规定、六项禁令”严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。

2021年公务接待费计划用于接待上级部门调研检查等事项。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0%。主要原因是天保镇公务用车在公车改革过程中取消，现天保镇无公务用车。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，安排公务用车运行维护费0元。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

天保镇2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数21.3万元，其中：会议费3万元，培训费1.2万元，差旅费17.1万元。

（一）会议费较2020年预算增长

主要原因是会议增加。

（二）培训费较2020年预算增长

主要原因是培训增加。

（三）差旅费较2020年预算下降

5主要原因是出差机会减少。

九、政府性基金预算支出情况说明

天保镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

天保镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，天保镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为81.47万元，较2020年预算增加11.53万元，增长16.49%。

（二）政府采购情况

2021年，天保镇安排政府采购预算2万元，主要用于采购电脑及打印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，天保镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年天保镇10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附：表1. 部门收支总表