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公开时间：2019年8月23日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.夯实底部基石，党的建设持续加强。不遗余力补齐活动阵地短板。鲤鱼浸村村级活动阵地扩建40平方米，406平方米正在主体建设中，建成达到约600平方米；利用“扶贫车间”，采用“社区+园区”模式，共建社区活动阵地2500平方米。吸收入党积极分子3名，新发展党员3名，更换村文书两名，监督委员会主任1名。签订《党风廉政建设目标责任书》，制定了责任清单，层层落实压实主体责任。

2.牢固农业产业支撑，乡域经济稳步提升。一是“三农”经济增长有新成效。全年，保障了乡域农业生产基础设施条件、务工技术技能培训，实现工农业生产总值7425万元，同比增长13%；农民人均纯收入达12944元，同比增长9%。二是产业发展有新突破。采用“工商企业+村集体+贫困户”模式，成功引进遂宁市祉香生态农业有限公司，第一批征地60亩，建立鲤鱼浸村藤椒产联式合作社，现已初见长势，第二批60亩正在规划中；与大为种养殖专业合作社签订合同，引进泰国花奇莲45亩，喜获丰收；鼓励乡域有志青年建立小军种养殖产联式合作社。生猪二次寄养，乌骨鸡养殖，日本南瓜、药瓜、果桑、52式红苕、小米辣、宜香优2115优质水稻种植，实现村集体收入9.36万元，参与农户平均每户收入达260元。

3.倾心脱贫攻坚，扶贫工作扎实推进。一是坚持目标导向，保持攻坚态势。为确保完成全乡111户248人脱贫，1个贫困村退出的目标任务。全年提供就业保障4210人，参与产业发展1689人，教育扶贫学生172人，免除贫困户住院费用200余人次，小额信贷累计完成194户，324.8万余元。二是坚持问题导向，补齐制约短板。

4.致力民生保障，各项事业成效显著。完成新农保参保新增人数181人，其中新增贫困43人，低保17人；以100%参保率完成县下达新农合参保任务；落实农业“三资”补贴政策，做好各项惠民惠农补贴发放工作；做好民政救助，全年实施医疗救助、自然灾害、房屋倒塌等救济共计余70人次，累计发放资金10万余元。全乡全年土坯房整治任务357户，已完成土坯房整治429户，超额完成目标任务；危房改造完成33户；易地搬迁任务27户52人，已全部完成。完成社道路修建扩宽5.5公里，“五福路”扩改建正在进行中；革命老区堰塘修建全面竣工，投入使用；高标准农田建设，整治山坪塘34口，新建堰塘2口，蓄水池2个；新建机井、明井31口，保障安全饮用水；污水处理厂处于主体建设中，预计2019年6月完工，并陆续准备投入使用。

二、机构设置

智水乡下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

纳入智水乡2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.大英县智水乡农业服务中心

2.大英县智水乡宣传文化服务中心

3.大英县智水乡村镇建设规划管理所

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3421.97万元。与2017年相比，收、支总计增加1730.25万元，增长50.56%。主要变动原因是其他收入增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1711.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入516万元，占30.14%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1195.81万元，占69.86%。

 

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1710.16万元，其中：基本支出404.41万元，占23.65%；项目支出1305.75万元，占76.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1030.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少133.05万元，下降12.91%。主要变动原因是人员减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出514.35万元，占本年支出合计的30.07%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少47.35万元，下降9.21%。主要变动原因是人员减少。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出514.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出205.42万元，占39.94%；文化体育与传媒（类）支出9.81万元，占1.91%；社会保障和就业（类）支出26.36万元，占5.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.23万元，占1.79%；节能环保（类）支出9.5万元，占1.85%；城乡社区（类）支出6.36万元，占1.24%；农林水（类）支出208.56万元，占40.55%；住房保障（类）支出15.81万元，占3.07%；其他（类）支出23.3万元，占4.53%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为514.35万元，完成预算99.68%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为125.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为77.94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为8.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为26.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：支出决算为9.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为6.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为30.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为5.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为110.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：支出决算1.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算1.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

19、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为23.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出383.17万元，其中：

人员经费325.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费58.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.7万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）经费支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待59批次，342人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元，具体内容包括：接待上级各种检查指导1.5万元，交流活动0.2万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人；其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看智水乡总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支。三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物的情况。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇基本财力保障项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

乡镇基本财力保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29万元，执行数为27.35万元，完成预算的94.31%。未100%完成预算的主要原因是安排的政府采购未成功招标，结余采购资金1.65万元。