目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标
表7. 部门整体支出绩效目标
大英县文化体育广播电影电视局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）文广新局职能简介。（1）贯彻执行党和国家关于文化、体育、新闻出版、文化遗产及广播电影电视事业发展的路线、方针、政策和法律法规；贯彻执行省、市、县关于文化、体育、新闻出版、文物及广播电影电视事业工作部署。（2）制定全县文化、体育、新闻出版、文物及广播电影电视发展战略和规划，指导、推进文化体育广播电影电视管理体制改革。(3)管理全县文化、新闻出版、体育、文化遗产、广播电影电视事业建设，组织实施全县文化、体育、广播电影电视事业发展规划，规划、指导全县重点文化体育设施建设，指导、协调文化产业发展，促进公益性社会文化体育、广播电影电视事业服务能力和水平的提高。（4）指导文艺精品的创作与生产，扶植代表性、示范性、试验性文学艺术品种，推动全县各类文学艺术的发展。（5）协调组织全县重点文化体育活动，制定全县文化体育艺术比赛、评奖等活动的管理办法。（6）贯彻执行文化娱乐市场、音像制品市场、图书市场、出版市场、演出市场、文物市场、美术品市场、艺术培训市场、体育市场和互联网上网服务场所等市场管理的政策、法规，组织开展全县文化市场执法工作。（7）管理全县公共图书馆事业，指导、协调图书文献资源的建设、开发和利用，推动公共图书馆标准化、现代化建设。（8）加强文化遗产保护工作。指导、协调全县文物管理、抢救、发掘、研究等工作，申报全省文物保护单位的维修保护项目并监督检查。指导、协调组织开展非物质文化遗产的抢修、发掘、管理、利用，加强国家、省级名录和传承人的申报。（9）实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。（10）做好全县竞技体育发展规划和运动项目布局，组织参加和承办省、市、县级体育竞赛活动，研究、指导业余训练工作。（11）管理申报全县广播电视播出机构、播出前端和广播电视节目，管理广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目的制作、传送、播出与接收。（12）维护广播电视设施的安全，规划、建设、管理全县广播电视专用网，保证广播电视节目安全播出。（13）负责国家农村电影放映工程有关工作，全面完成农村电影放映任务。（14）指导、协调、管理局属各单位工作。（15）承担县文化市场、县文化产业、县“扫黄打非”领导及办公室的日常工作。（16）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。
（二）文广新局2019年重点工作。
一是突击薄弱补短板，提档升级公共文化服务体系建设。实施基层公共文化设施服务效能提升工程，整合基层公共文化基础设施开展综合服务，提升公共文化服务效能。
二是夯实基础利长远，加快实施乡村文化振兴行动。持续开展“文化扶贫示范村”创建活动，深化“一乡镇一品牌、一街道一特色”品牌文化打造，让有形的乡村文化留得住，活态的乡土文化传下去。
三是彰显特质塑品牌，加快推进特色文化资源保护利用。加快推进卓筒井保护项目实施，启动卓筒井非物质文化遗产保护传承工程和卓筒井申报世界文化遗产的前期工作；同时，做好蓬基井、寂光寺、金鹏寺等全国第八批国保单位的申报工作。
四是多彩活动优服务，切实保障群众美好文化需求。广泛开展各种大型文化艺术活动，加大政府购买公共文化服务力度，精心打造文化节目，积极开展送文化下乡活动。
五是赛事引领提效益，加快推进体育事业发展。充分发挥县体育中心资源优势，扩大社会效益，力争承办一项国家级体育赛事。加强国民体质健康抽样检测，开展太极拳、健身气功进社区培训，加强全民健身路径维修管理，满足不同人群的锻炼需求。
六是强化监管促和谐，加快培育新型文化市场业态。要全面贯彻国务院“放管服”工作部署，进一步降低审批门槛和层级，引导社会力量参与文化市场经营，扎实做好“扫黄打非”工作，确保行政审批工作零复议、零投诉。
七是培育引导添活力，加快推进文化产业发展。加快新型文化业态发展，实施“文化+”行动，深入挖掘、利用历史文化资源，继续做好“卓筒井深钻吸制技艺”、“徐氏泥彩塑”和“蓬莱大乐”“象山花锣鼓”等非物质文化遗产项目与演艺业、文化旅游业的有力结合，进一步有效地将传统剧目、传统技艺等文化元素融入旅游资源、提升现有文化资源的旅游功能，最大限度提升相关产业的文化含量和附加值。
八是狠抓舆论强导向，加强强势主流媒体建设。开设“贯彻全会精神 推进富民强县”、“壮阔东方潮 奋进新时代——庆祝改革开放40周年”、“大英媒体看作风”等专栏，进一步做好节目上送外宣工作，积极宣传大英，营销大英。
二、部门预算单位构成
文广新局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：县文化市场综合执法大队、县广播电视台、县广播电视发射台、县体育中心（2016年1月成立，含县业余体校、县射击射箭运动学校）、县群众文化促进中心（2012年8月成立，含县文化馆、县图书馆、县博物馆、县美术馆）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，文广新局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文广新局2019年收支总预算1154.81万元，较2018年收支预算总数减少33.86万元，其中：项目支出减少26.9万元，主要是适当调减了项目经费；基本支出减少6.96万元，主要是人员减少及压缩了公用业务费。
（一）收入预算情况
文广新局2019年收入预算1154.81万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1154.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
文广新局2019年支出预算1154.81万元，其中：基本支出800.47万元，占69.32%；项目支出354.34万元，占30.68%。
四、财政拨款收支预算情况说明
文广新局2019年财政拨款收支总预算1154.81万元，较2018年收支预算总数减少33.86万元，其中：项目支出减少26.9万元，主要是适当调减了项目经费；基本支出减少6.96万元，主要是人员减少及压缩了公用业务费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1154.81万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出961.55万元、社会保障和就业支出99.11万元、卫生健康支出34.69万元、住房保障支出59.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
文广新局2019年一般公共预算当年拨款1154.81万元，较2018年预算数减少33.86万元。其中：项目支出减少26.9万元，主要是适当调减了项目经费；基本支出减少6.96万元，主要是人员减少及压缩了公用业务费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出961.55万元，占83.26%；社会保障和就业支出99.11万元，占8.58%；卫生健康支出34.69万元，占3%；住房保障支出59.46万元，占5.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）2019年预算数为152.18万元，主要用于：工资福利支出118.27万元、商品和服务支出33.91万元。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2019年预算数为12.4万元，主要用于：图书馆免费开放经费2.4万元、文化信息共享工程运行维护费10万元，其中培训费1万元、维修（护）费11.4万元。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2019年预算数为50万元，主要用于：广场群众文化活动经费50万元，其中劳务费22万元、租赁费20万元、公务接待费2万元、其他商品和服务支出6万元。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算数为11.4万元，主要用于：文化馆、美术馆免费开放经费共计4.8万元，乡镇文化站免费开放经费6.6万元，其中维修（护）费6.1万元，培训费5.3万元。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）2019年预算数为5万元，主要用于：文化市场综合执法经费5万元。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）2019年预算数为211.34万元，主要用于：群文中心工资福利支出177.49万元及日常运行所需电费、水费、邮电费、办公费、会议费、培训费等支出合计31.35万元、 非公组织党建经费2.5万元。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2019年预算数为56万元，主要用于：卓筒井大遗址博物馆申报经费50万元（其中包含公务接待费7万元），县级文物保护经费6万元。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2019年预算数为40万元，主要用于：省十四运会备战经费40万元，其中包含差旅费15万元、专用材料费8万元、劳务费5万元、运动员生活补助7万元等。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2019年预算数为55万元，主要用于：体育馆免费开放经费20万元；体育中心运行维护管理费35万元，其中包含公务接待费2万元、差旅费5万元、维修（护）费17万元、劳务费21万元、其他商品和服务支出6.5万元等。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2019年预算数为25万元，主要用于：全民健身运动会经费25万元。
11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2019年预算数为26.81万元，主要用于：体育中心工资福利支出22.61万元及日常运行所需电费、水费、邮电费、办公费、会议费、培训费等支出合计4.2万元。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）2019年预算数为9.54万元，主要用于：农村公益电影放映专项补助9.54万元。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2019年预算数为60万元，主要用于：电台、电视台定额补助30万元，电台、电视台设备维修费30万元。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）2019年预算数为27.5万元，主要用于：乡镇广播站经费17.5万元，村村通工程补助10万元。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2019年预算数为219.37万元，主要用于：电视台、发射台工资福利支出186.03万元及日常运行所需电费、水费、邮电费、办公费、会议费、培训费等支出合计33.34万元。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为99.11万元，主要用于：本单位职工机关事业单位基本养老保险缴费99.11万元。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为8.18万元，主要用于：本单位参公人员医疗保险缴费8.18万元。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为26.51万元，主要用于：本单位事业编制人员医疗保险缴费26.51万元。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为59.47万元，主要用于：本单位职工住房公积金缴费59.47万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
文广新局2019年一般公共预算基本支出800.47万元，其中：
人员经费697.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费102.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
文广新局2019年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平，均为0万元。主要原因是本单位无因公出国（境）公务活动。
（二）公务接待费与2018年预算持平，均为11万元。主要原因是本单位加强了机关公务接待管理，公务接待费基本与去年持平。
2019年公务接待费计划用于广场文化活动、卓筒井大遗址博物馆申报、体育活动开展等公务活动的接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平，均为0万元。主要原因是2017年实行了公车改革，公务用车经费统一由机关事务管理局预算。
部门现有公务用车2辆，其中：电影放映车1辆，皮卡车1辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年未安排公务用车运行维护费，统一由机关事务管理局预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
文广新局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数64.7万元，其中：会议费10.15万元，培训费13.55万元，差旅费41万元。
（一）会议费较2018年预算增长5.65万元，增长125.55%。主要原因是要进一步加强对卓筒井遗址文物保护的宣传力度，提高卓筒井知名度，进一步推动我县文物保护工作的有序开展。
（二）培训费较2018年预算增长5.45万元，增长67.28%。主要原因是加强了干部职工专业素养培训，打造一只高素质的文化工作队伍。
（三）差旅费较2018年预算减少51.3万元，下降55.58%。主要原因是加强了对人员出差制度及差旅费报销制度的管理。
九、政府性基金预算支出情况说明
文广新局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
文广新局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，文广新局的机关运行经费财政拨款预算为102.81万元，较2018年预算增加15.21万元，增长17.36%。
（二）政府采购情况
文广新局2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，文广新局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年文广新局10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目绩效目标
表7. 部门整体支出绩效目标
