目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
中共大英县直属机关工作委员会
2020年部门预算编制说明
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县直机关工委职能简介
(一)负责制定县直机关县属企事业单位党的建设规划，分类指导县直机关县属企事业单位党的思想、组织、作风建设和对党员的教育管理工作。
(二)受县委委托，负责审批县直机关单位党委、总支、支部机构以及各委员会组成人员、书记、副书记的任免。
(三)负责县直机关单位的入党积极分子培训、发展党员和预备党员转正的审批工作。
(四)负责县直机关单位领导班子建设及创"四好"活动的指导、督促、检查、考核;及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题；对局级领导干部的任免、奖惩提出意见和建议。
(五)负责县直机关单位党的纪律检查工作; 实施对党员特别是党员领导干部的监督，指导县直各部门及领导班子开好民主生活会;自办或协助组织有关单位查处涉及县直机关县属企事单位党员的违纪案件;按规定和管理权限审批、决定对党员的党纪处分。
(六)指导县直机关单位抓好党员和干部的理论学习;组织县直机关局级党员干部的专题培训和党委、总支、支部委员的培训。
(七)指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，协助行政领导完成机关其他各项工作任务。
(八)指导县直机关工、青、妇等群团组织的工作。
(九)完成县委交办的其他工作任务。
（二）县直机关工委2020年重点工作
一是进一步加强理论武装。把党的政治建设摆在首位，认真落实全面从严治党要求，持续在学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上下功夫，贯彻落实党的十九届四中全会和省市县委全会精神，加强领导班子思想政治建设，进一步督促机关党组织和党员加强理论武装、坚定理想信念、强化"四个意识"、把握政治方向，统一思想，凝聚力量，着力营造风清气正的良好政治生态。
二是进一步抓好问题整改。持续贯彻落实《中国共产党机关工作条例（试行）》，进一步完善党建责任体系，推动形成各司其职、齐抓共管的机关党建工作格局。做好问题整改"后半篇"文章，对主题教育、党建述职评议、季度点评和巡察反馈的问题建立台账，督促各基层党组织逐一整改销号，切实抓好问题整改。按照扩大先进党组织增量、提升中间党组织水平、整顿后进党组织的原则，推动规范机关党组织办事机构设置，全面提升党建工作科学化、规范化水平。实施季度督查通报、半年汇报梳理、年度述职考核"三段联考"模式，通过量化考核指标、硬化考核标准、强化考核措施、加大奖惩力度，真正把机关党建工作的目标、任务和责任落到实处。
三是进一步严肃组织生活。认真执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，提升基层党组织功能，充分发挥支部战斗堡垒作用，深入推进"五好党支部"创建，建立党员积分制管理机制等，建立主题党日活动方案报备、党组织生活旁听和信息公开"三项制度"，实施党务干部调整备案、教育培训等机制，持续推行《党支部工作手册》季度点评制度，确保党内组织生活制度有效落实。持续开展软弱涣散基层党组织整顿、"三会一课"弄虚作假、违反程序发展党员等专项整治行动，推动机关党建工作规范化，全面提高党的组织生活质量。
四是进一步突出党建引领。确立"围绕中心抓党建，抓好党建促中心"的工作思路，梳理党的一切工作到支部的鲜明导向，着力创新党建活动载体，围绕"转作风办实事"打造机关党建项目品牌，把机关支部建设成为服务中心工作的坚强战斗堡垒，充分发挥党员示范带动作用，引导党员干部在脱贫攻坚、乡村振兴、经济发展、为民服务等重点工作中走在前、作表率，为加快融城发展协同发展、决胜全面建成小康社会，为全面融入成渝地区双城经济圈建设贡献机关党建力量。
二、部门预算单位构成
县直机关工委为一级预算单位，无下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县直机关工委2020年收支总预算74.45万元，无法与2019年比较（县直机关工委为2019年机构改革新组建的部门，从2019年6月才开始独立核算相关经费，无年初预算）。
（一）收入预算情况
县直机关工委2020年收入预算74.45万元，一般公共预算拨款收入74.45万元，占100%。
（二）支出预算情况
县直机关工委2020年支出预算74.45万元，其中：基本支出59.45万元，占79.85%；项目支出15万元，占20.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县直机关工委2020年收支总预算74.45万元，无法与2019年比较（县直机关工委为2019年机构改革新组建的部门，从2019年6月才开始独立核算相关经费，无年初预算）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入74.45万元；支出包括：一般公共服务支出61.69万元、社会保障和就业支出5.83万元、卫生健康支出2.55万元、住房保障支出4.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县直机关工委2020年收支总预算74.45万元，无法与2019年比较（县直机关工委为2019年机构改革新组建的部门，从2019年6月才开始独立核算相关经费，无年初预算）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出61.69万元，占82.86%；社会保障和就业支出5.83万元，占7.83%；卫生健康支出2.55万元，占3.43%；住房保障支出4.38万元，占5.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
- 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2020年预算数为47.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、办公设备采购、商品和服务支出。
- 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2020年预算数为13.91万元，主要用于：基本工资、绩效工资、其他社会保障费、商品和服务支出。
- 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为5.83万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
- 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为1.75万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
- 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0.80万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
- 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为4.38万元，主要用于：职工住房保障。
县直机关工委2020年一般公共预算基本支出59.45万元，其中：
人员经费49.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。
公用经费9.71万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县直机关工委2020年"三公"经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费。较2019年预算增长100%，主要原因是县直机关工委为2019年机构改革新组建的部门，从2019年6月才开始独立核算相关经费，无年初预算。
2020年公务接待费计划用于考察调研、学习交流、检查指导。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县直机关工委2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数1.2万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费1.2万元。
无法与2019年比较会议费、培训费、差旅费，因为县直机关工委为2019年机构改革新组建的部门，从2019年6月才开始独立核算相关经费，无年初预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
县直机关工委2020年无政府性基金预算。
十、国有资本经营预算支出情况说明县直机关工委2020年无国有资本经营预算。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县直机关工委的机关运行经费财政拨款预算为9.71万元，无法与2019年比较（县直机关工委为2019年机构改革新组建的部门，从2019年6月才开始独立核算相关经费，无年初预算）。
（二）政府采购情况
2020年，县直机关工委安排政府采购预算1万元，主要用于采购空调。
（三）国有资产占有使用情况
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县直机关工委全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、"三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门预算项目绩效目标
表7. 2020年部门整体支出绩效目标表
