第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1、贯彻执行国家粮油方针、政策，制定并实施全县粮食流通体制改革方案，研究和提出完成国家定购任务，以及实现全县粮油购销总量平衡的措施，并组织实施粮油购、销、调、存、加的计划，研究制定粮食流通产业化经营的措施，配合有关部门抓好商品粮油品种结构调整。2、管理社会粮食流通，搞好城镇居民用粮、军队用粮、灾区库区移民、缺粮贫困地区，退耕还林（草）和国家重点建设项目的粮食供应工作。3、负责全县粮油仓储设施管理和省、市、县储备粮油以及其他仓储粮油管理，安全储存及调运管理工作，做到推陈储新，安全运输。4、研究和制定全县粮油市场体系建设，会同有关部门加强粮油市场管理，整顿粮食流通秩序，严格控制批发，适时吞吐，组织实施对社会粮食流通的宏观调控和管理，应付突发事件，保持粮食市场和粮油价格的基本稳定。5、负责全县粮油流通设施和储备粮食仓库、食油储罐建设的和你规划、布局，并进行监督管理；负责粮食仓库及食油储罐的建设指导、质量监督工作。6、研究提出全县社会粮油行业和国有粮食企业的发展规划，指导本县粮食系统的粮油、饲料工业的发展，推广和引进先进技术设备，促进粮油精、深、细加工和综合利用，不断提高产品质量，满足市场需求，扩大销售。7、负责管理全县粮食系统的国有资产；组织实施粮食财务、会计制度，汇编财务统计报表和会计决算，指导并监督本系统国有资产保值增值和财务会计工作。8、负责全县粮油储备和粮油商品流通统计工作，提供统计资料，负责粮油市场和全县粮情变化的预测分析，提出分析报告供领导决策。9、不断推进粮油科技进步，协调科技开发，技术引进和成果推广工作，指导本系统的商品（产品）质量、标准、计量等工作的管理监督。10、负责各粮食企业单位领导班子建设，做好企事业单位领导干部的培养、选拔、考察、使用和管理工作；做好本系统职工的人事管理、劳动工资、保险和福利等管理监督工作；制定本系统人才发展规划；搞好本系统职工的教育和培训工作；在上级有关部门的领导和指导下，做好专业技术人员的评聘、申报以及使用和管理工作。11、指导系统内各企事业单位的法制建设、社会治安综合治理、安全保卫、精神文明建设、思想政治工作和党风廉政建设、行业作风建设工作。12、承办县委、县政府和上级领导机关交办的其他工作事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.重点项目四川大英蓬莱省粮食储备库新建2.5万吨仓库，目前已投入使用。2.发展优质粮油订单19万亩，完成建设产后服务组织2个，粮食专合组织1个。3.向上争取项目资金2326万元，占任务的116%，超额完成目标任务。4.完成了招商引资有效信息2条，签约项目现已开工建设，完成全年目标任务。5.完成固定资产投资2.03亿元，占任务2亿元的102%。6.做好全年粮食储备工作和军粮供应工作。
二、机构设置
大英县粮食局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计252.19万元。与2017年相比，收入总计减少756.22万元，下降74.99%；支出总计减少741.22，下降74.61%。主要变动原因是粮油物资储备建仓费用减少。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计237.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入228.62万元，占96.39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.58万元，占3.62%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计252.19万元，其中：基本支出222.69万元，占88.3%；项目支出29.5万元，占11.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计243.62万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少764.79万元，下降75.84%。主要变动原因是粮油物资储备建仓费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出243.62万元，占本年支出合计的96.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少749.79万元，下降75.48%。主要变动原因是粮油物资储备建仓费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出243.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.16万元，占5.4%；医疗卫生支出4.61万元，占1.9%；住房保障支出7.9万元，占3.2%；粮油物资储备支出217.95万元，占89.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为243.62，完成预算192%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.91万元，完成预算98.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员保险基础调整。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.61万元，完成预算102%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.9万元，完成预算102%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
4.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：支出决算数为125.52万元；其他粮油事务支出（项）：支出决算数为92.43万元；总计支出决算为217.95万元，完成预算215.28%，决算数大于预算数的主要原因是2018年新录入一名公务员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出214.12万元，其中：
人员经费155.22万元，主要包括：基本工资38.85万元、津贴补贴55.27万元、奖金2.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.16万元、职工基本医疗保险缴费6.87万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金20.65万元、其他工资福利支出8.94万元、生活补助8万元。
公用经费58.9万元，主要包括：办公费10.43万元、印刷费1.23万元、水费0.65万元、电费2.6万元、邮电费2.85万元、物业管理费1.7万元、差旅费7.7万元、会议费0.3万元、培训费4.93万元、公务接待费0.7万元、劳务费6.89万元、委托业务费0.48万元、工会经费1.07万元、福利费3.3万元、其他交通费6.94万元、其他商品和服务支出7.13万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算47%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算47%。公务接待费支出决算比2017年增加0.26万元，增长59%。主要原因是执法接待有所增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：接待射洪县粮食局及蓬溪县粮食局学习粮食行政执法及粮油收购工作费用0.33万元、接待市粮食局检查省级储备粮油检查工作费用0.37万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，本部门无下属单位，未自行组织绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县粮食局机关运行经费支出58.9万元，比2017年增加48.33万元，增长457%，主要原因是政府采购项目增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县粮食局政府采购支出总额36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出36万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购空调、显示屏等。授予中小企业合同金额36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县粮食局共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的物管费收入、场地使用费收入、房租收入、利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。
（1）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指省粮食局用于医疗保障方面的支出。
（1）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的省粮食局机关基本医疗保险缴费经费。
（2）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的省粮食局局属有关事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（3）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指省粮食局局机关及局属有关单位按照政策规定用于住房改革方面的支出。
（1）住房公积金（项）： 指省粮食局局机关及局属有关事业单位按照政策规定为职工缴纳的住房公积金。
（2）购房补贴（项）：指按房改政策规定，省粮食局局机关及局属有关事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
12.粮油物资储备（类）粮油事务（款）：指省粮食局用于粮油事务方面的支出。
（1）行政运行（项）：指省粮食局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：指省粮食局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）机关服务（项）：指省粮食局机关服务中心的支出。
（4）粮食专项业务活动（项）：指省粮食局开展粮食流通体制改革、制度研究等专项业务活动的支出。
（5）其他粮油事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县粮食局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。参照公务员法管理的事业单位1个。
（二）机构职能。贯彻执行国家粮油方针、政策，制定并实施全县粮食流通体制改革方案，研究和提出完成国家定购任务，以及实现全县粮油购销总量平衡的措施，并组织实施粮油购、销、调、存、加的计划，研究制定粮食流通产业化经营的措施，配合有关部门抓好商品粮油品种结构调整。管理社会粮食流通，搞好城镇居民用粮、军队用粮、灾区库区移民、缺粮贫困地区，国家重点建设项目的粮食供应工作。负责全县粮油仓储设施管理和省、市、县储备粮油以及其他仓储粮油管理，安全储存及调运管理工作，做到推陈储新，安全运输。
（三）人员概况。机关参公人员9人，机关工勤2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。无财政收入。
（二）部门财政资金支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出243.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出13.16万元，占5.4%；医疗卫生支出4.61万元，占1.9%；住房保障支出7.9万元，占3.2%；粮油物资储备支出217.95万元，占89.46%。
三、部门整体预算绩效管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年部门整体预算绩效管理情况开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体评价结果良好。
（二）存在问题。预算管理执行力度不够。
（三）改进建议。一是进一步加强预算执行管理；二是加强财务内部控制管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
