目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县象山镇2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 象山镇政府 职能简介
1、落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导 ，培育、提高村民委员会的自治能力。
2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活市 劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3、维护稳定。坚持"立党为公、执政为民"，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事调解 ，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和"两新组织"的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5、强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二） 象山镇政府2020年重点工作
2020年，象山镇将围绕建设"农业特镇、商贸重镇、文化强镇、和谐新镇"这一总体目标，象山镇党委、政府结合自身实际情况，准备从以下几个方面着手，全面加速象山各项事业的发展：一是加强基础设施建设，加快村级标准化建设，统筹推进城乡一体化建设；二是拓宽资金来源渠道，推动项目建设和产业发展，特别是依托"产联式合作社"增加群众收入和壮大集体经济；三是坚持党的建设，打造服务型党员干部队伍；四是加速发展民生事业，提升人民群众生活满意度；五是坚持绿色引领发展战略，做好乡村振兴前期工作。
二、部门预算单位构成
象山镇政府为一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：象山镇农业综合服务中心、文化宣传中心、农民工服务中心、便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，象山镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。象山镇政府2020年收入预算总额为836.92万元，其中：财政拨款收入836.92万元。收入预算总额较2019年增加41.7万元，主要原因：财政拨款收入增加。
2020年支出预算总额为836.92万元，其中：一般公共服务支出302.94万元，国防支出2万元，文化体育与传媒支出27.49万元，社会保障就业支出43.95万元，医疗卫生19.22万元，城乡社区支出15万元，农林水支出385.36万元，住房保障支出32.96万元，城乡环境支出15万元，灾害防治及应急管理支出8万元。支出预算总额较2019年增加41.7万元，主要原因：一般公共服务支出增加。
（一）收入预算情况
象山镇政府2020年收入预算总额为836.92万元，其中：财政拨款收入836.92万元。收入预算总额较2019年增加41.7万元，主要原因：财政拨款收入增加。
（二）支出预算情况
象山镇政府2020年支出预算836.92万元，其中：基本支出302.94万元，占36.2%。其中：象山镇政府基本支出预算数为302.94万元。项目支出533.98万元，占63.8%。象山镇政府项目支出预算数为533.98万元，主要为人大代表工作经费、乡镇财力保障、村委干部工资及村级运行维护费等；农业服务中心中心无项目支出预算安排；文化宣传中心无项目支出预算安排；村建所无项目支出预算安排。
四、财政拨款收支预算情况说明
象山镇2020年财政拨款收支总预算836.92万元，较2019年收支预算总数增加41.7万元，主要是一般公共服务支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入836.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出302.94万元；国防支出2万元；农林水支出385.36万元；文化体育与传媒支出27.49万元；医疗卫生支出19.22万元；社会保障和就业支出43.95万元；住房保障支出32.96万元；城乡环境支出15万元；灾害防治及应急管理支出8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
象山镇政府2020年一般公共预算当年拨款836.92万元，较2019年预算数增加41.7万元。主要是主要原因：人员经费收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出302.94万元，占36.2%；国防支出2万元，占0.24%；农林水支出385.36万元，占46.04%；文化体育与传媒支出27.49万元，占3.3%；医疗卫生支出19.22万元，占2.3%；社会保障和就业支出43.95，占5.25%万元；住房保障支出32.96万元，占3.94%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.93%；城乡环境支出15万元，占1.8%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
县财政拨款支出主要用于保障政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇发展相关工作。
基本支出，是用于保障政府机关、农业服务中心、文化宣传中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置以等日常公用经费。
项目支出，是用于保障政府机关、农业服务中心、文化宣传中心、村建所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务及城乡环境卫生治理工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2020年预算数为2.52万元，主要用于：人大会议，人大事务的开展所需经费。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为3万元，主要用于：其他政府机构相关工作开展费用。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为288.42万元，主要用于：政府行政人员工资及政府运行经费。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为9万元，主要用于：其他党委办公室中商品服务支出。
5.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2020年预算数为2万元，主要用于：征兵等相关活动经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为43.95万元，主要用于：行政事业单位人员养老保险。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为13.86万元，主要用于：行政人员医疗保险。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为5.37万元，主要用于：事业人员医疗保险。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为15万元，主要用于：社区城乡环境卫生整治。
10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为70.71万元，主要用于：事业单位人员工资及日常运行经费。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为305.15万元，主要用于：村社区四职干部生活补助、各村运行维护。
12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为9.5万元，主要用于：各村扶贫支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为32.96万元，主要用于：行政事业人员住房公积金。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2020年预算数为8万元，主要用于：突发事件应急费用。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为27.49万元，主要用于文宣中心人员工资及相关运行经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
象山镇政府2020年一般公共预算基本支出302.94万元，其中：
人员经费260.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费42.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
大英县象山镇人民政府2020年"三公"经费财政拨款预算数为2.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2020年无因公出国出境计划经费安排，与2019年持平。
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2020年公务接待费2.8万元，较2019年预算降低0.1万元主要是公务交流次数减少。
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2020年未安排公务用车购置及运行维护费，与2019年持平。
