目  录
 
第一部分  2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分  2020年部门预算绩效目标表
表6. 2020年部门整体支出绩效目标表
表7. 2020年部门预算项目支出绩效目标表
 
 
 

大英县司法局
2020年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，现将县司法局2020年预算的全部收支情况编报如下：
一、基本职能及主要工作
（一）  大英县司法局 职能 简介
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.负责协调各部门实施法律、法规、规章中的有关争议和问题。
3.负责县委、县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各镇政府和县政府各部门规范性文件报送县政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。负责县本级政府合同管理、县政府涉法事务处理。
4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督各镇政府、县政府各部门、县直园区管委会依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理县政府行政应诉案件。
5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进基层司法所建设。
6.负责全县社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。
7.负责全县司法行政戒毒管理工作。指导监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。
8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证和基层法律服务工作。
9.负责本系统服装和警车管理工作。指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。
11.负责并指导本系统行政审批工作。负责全县民营企业涉及行政执法方面的投诉处理。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
 
（二） 大英县司法局2020年重点工作
一是加大实施社区矫正工作，使其制度化、规范化管理。
二是全面实施"七五"普法工作，科学谋划制定"七五"普法规划，层层宣传发动。
三是加强法治文化建设，运用"互联网+"等多种形式，开展法治文化展播或演出。
四是加大实施法律援助民生工程。进一步推进法律援助工作站的规范化建设；狠抓典型案件的办理，重点加强对农民工工伤、讨薪及残疾人、老年人、妇女、未成年人等特殊群体的法律援助服务。
五是进一步做好人民调解、安置帮教工作。
六是加强律师事务所的管理，法律服务所的管理。
七是扎实推进依法治县工作落地生根，为全县经济社会发展提供坚强法治保障。
二、部门预算单位构成
大英县司法局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：大英县法律援助中心、大英县社区矫正中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。大英县司法局2020年收支总预算816.53万元，较2019年收支预算总数增加141.78万元，主要是机构改革导致人员增加，调资、项目经费增加等原因造成。
（一）收入预算情况
大英县司法局2020年收入预算816.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入816.53万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县司法局2020年支出预算816.53万元，其中：基本支出 572.63万元，占70.13%；项目支出243.90万元，占29.87%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县司法局2020年财政拨款收支总预算816.53万元，较2019年收支预算总数增加141.78万元，主要是一般公共预算拨款收入的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入816.53万元；支出包括：公共安全支出697.07万元、社会保障和就业支出54.61万元、住房保障支出40.96万元、卫生健康支出23.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县司法局2020年一般公共预算当年拨款816.53万元，较2019年预算数增加141.78万元。主要是机构改革导致人员增加，调资、项目经费增加等原因造成。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出697.07万元，占85.37%；社会保障和就业支出54.61万元，占6.69%；卫生健康支出23.89万元，占2.92%；住房保障支出40.96万元，占5.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）2040601司法（款）行政运行（项）： 2020年预算数为412.20万元，主要用于：在职人员基本工资、津补贴、绩效等人员支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 公共安全支出（类）2040650司法（款）事业运行（项）：2020年预算数为40.97万元，主要用于：在职人员基本工资、津补贴、绩效等人员支出。
3. 卫生健康支出（类）2101101行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为 21.80万元，主要用于：局机关职工医疗保险等购买。
4. 卫生健康支出（类）2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为2.09万元，主要用于：下属事业单位职工医疗保险等购买。
5.住房保障支出（类）2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为40.96万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.社会保障和就业支出（类）2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数54.61万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.公共安全（类）2040604司法（款）基层司法业务（项）：2020年预算数为55.40万元，主要用于：开展基层法律工作的印刷费、基层司法人员差旅费、人民调解员劳务费、指导安置帮教工作业务费、委托业务费等。
8.公共安全（类）2040605司法（款）普法宣传（项）：2020年预算数为10.00万元，主要用于：组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。
9. 公共安全（类）2040607司法（款）法律援助（项）：2020年预算数为12.00万元，主要用于：法律援助工作所需的印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。
10. 公共安全（类）2040604司法（款）社区矫正（项）：2020年预算数为120.50万元，主要用于：一是23名社区矫正辅助工作人员的劳务费80.50万元；二是开展社区矫正工作所需的印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。
11.公共安全（类）2040612司法（款）法制建设（项）：2020年预算36.00万元，主要用于：法制建设、依法治县工作所需印刷费、律师顾问费、差旅费、办公费、培训费等支出。
12.公共安全（类）2040606司法（款）律师公证管理（项）：2020年预算10.00万元，主要用于：公证处差额定补人员工资性支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县司法局2020年一般公共预算基本支出572.63万元，其中：
人员经费468.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等支出。
公用经费104.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
大英县司法局2020年"三公"经费财政拨款预算数16.38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.88万元，公务用车购置及运行维护费12.50万元。
（一）因公出国（境）经费较 201 9 年 预算持平 。主要原因是2019年未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费较 201 9 年 预算 下降 3% 。主要原因是严格按照中央八项规定、国内公务接待管理办法的通知进行接待。
2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（ 三 ） 公 务用车购置及运行维护费较201 9 年预算 下降 45.53%。主要原因是2020年没有安排公务用车购置费，2019年预算购置执法执勤用车一辆；公务用车运行维护费较2019年下降3.5%。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。
2020年安排公务用车运行维护费12.50万元，用于3辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障法律援助、社区矫正、普法宣传、人民调解、安置帮教、大英监狱修建等工作开展。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
大英县司法局及下属单位2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数48.57万元，其中：会议费1.50万元，培训费19.80万元，差旅费27.27万元。
（一）会议费较201 9 年预算 上 升2 %。主要原因是严格按照相关规定用于司法行政指挥工作会议、公共法律平台体系建设工作、依法治县等重点工作会议。
（二）培训费较201 9 年预算增长 1 12 %。主要原因是机构改革后单位职能增多、业务增加，单位开始产生大型培训活动支出、单位职工外出学习、会议和培训计划有所增加。
（三）差旅费较201 9 年预算 增长 1 6% 。主要原因是单位职工外出学习、会议和培训计划及到外省市出差办案、学习交流计划有所变化。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县司法局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县司法局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，大英县司法局及下属大英县法律援助中心、大英县社区矫正中心单位的机关运行经费财政拨款预算为104.08万元，较2019年预算增加25.8万元，增长32.7%，主要原因是由于机构改革过后我单位人员增加、业务范围扩大、工作内容增加。
（二）政府采购情况
2020年，大英县司法局安排政府采购预算4.00万元，较2019年持平,主要用于采购办公用的电脑、打印机、空调、网络维护建设等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，大英县司法局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年大英县司法局所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6."三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年部门整体支出绩效目标表
表7. 2020年部门预算项目支出绩效目标表