第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年度大英县文旅产业园管理委员会

部门决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责文旅产业园规划。根据国家法律、法规和有关规定，负责编制县文化旅游园区总体规划、控制性详细规划、修建性规划、土地利用规划和产业发展规划，按照法定程序经批准后付诸实施。

2.负责文旅产业园招商。做好园区的对外宣传,研究制定促进园区发展的政策和制度，优化文化旅游园区投资软环境，开展招商引资。负责入园项目预审和投资服务。

3.负责文旅产业园建设。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的选址定点、规划、初设审批和施工。组织、协调园区内政府性投资工程的招投标、开工建设、质量监督及工程验收等工作。协调处理园区建设中的重大事项。

4.协助做好文旅产业园征地、拆迁和安置。积极推进“城乡统筹、两化互动”工作，协助相关部门依法进行园区土地的征用和农房拆迁安置工作，依法开展对园区土地进行开发和利用工作。

5.负责文旅产业园内国有资产管理，负责园区建设、开发管理。协助相关部门管理园区市政设施。

6.负责文旅产业园发展。负责企业产品创新、技术革新、品牌创建服务，负责高新产业园区、项目的申报争创争取，负责优质企业的孵化和上市培育，做好园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作。负责做好入园项目和企业的指导、协调和各项服务工作。

7.负责文旅产业园党建、纪检监察、群团、普法教育与依法治理、城乡环境综合治理、维稳等工作。

8.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、坚持旅游景区打造，园区机制成功提档升级

园区坚持“城在景中、景在城中、产城一体、城景交融”的规划理念，以培植和引进旅游、教体、商贸、康养、文创等产业为主要支撑，按照全省“一干多支、五区协同”的发展格局、遂宁“成渝发展主轴绿色经济强市”的发展定位和大英“成遂协同发展先行区、全国知名旅游度假目的地”的发展目标，认真打造旅游景区，成功升级为正处级单位。

2、坚持高起点规划，园区结构功能提档升级

坚持以产城一体、文旅融合发展的规划理念，全面完善园区控制性详细规划、郪江景观规划、光彩工程规划，高端规划、科学布点旅游商品、休闲健身一条街。并按照“一江、两区、三路”发展思路，完善园区空间结构优化。围绕”一江”，打造郪江生态湿地走廊；围绕“两区”，打造13.46平方公里文旅产业集聚区和文创产业带；围绕“三路”，打造旅游、教体、文创、康养、商贸四大主导产业和浪漫地中海中国死海旅游组团、体育中心教体组团、国际文化艺术交流中心和久大盐化老厂区文创组团、华康三甲医院康养组团，永逸广场和青龙坡村商业及金融中心商贸组团“五组团”发展格局。

3、坚持高质量招商，园区产业支撑不断壮大

为加大对招商项目服务力度，园区坚持项目秘书制，对引进的项目从洽谈到建设全程实行“妈咪”式服务，确保项目顺利推进。依托优势资源、优势产业，按照“四五六”的工作部署，不断创新招商思路和遗留问题解决办法，主动出击，积极作为，强力推进招商引资和遗留问题解决工作。

4、坚持高标准建设，园区配套设施有效完善

认真落实“三定”、“挂图作战”及“一个项目、一名领导、一个专班、一张工程进度表、一抓到底”的项目工作机制，推动园区高质量发展。

5、坚持高品质打造，园区美好形象对外展现

按照天府旅游名县和全国文明城市创建工作要求，对园区进行高风格景观提升，切实展示园区对外美好形象。

二、机构设置

大英县文旅产业园管理委员会，为大英县人民政府派出正科级机构，行政编制11名，其中：领导职数设党工委书记1名（正科级），副书记2名（其中1名兼任管委会主任、1名担任纪工委书记）；管委会主任1名（正科级）、副主任4名（副科级）。根据上述职责，县文旅产业园管委会内设办公室、规划建设股、项目服务股、财务管理股、综合治理办公室、招商引资局等6个内层机构。

下属二级事业单位1个：县文旅产业园服务中心，财政全额拨款事业编制15个，纳入县文旅产业园2018年部门决算编制范围。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计785.3万元。与2018年相比，收、支总计各增加193.37万元，增长32.67%。主要变动原因增加了棚户区配套资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计785.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入396.17万元，占50.45%；其他收入389.13万元，占49.45%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计785.3万元，其中：基本支出364.8万元，占46.45%；项目支出420.50万元，占53.55%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计396.17万元。与2018年519.72万元相比，财政拨款收、支总计各减少123.55万元，下降23.77%。主要变动原因是减少了工程前期费用

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出396.17万元，占本年支出合计的50.45%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少123.55万元，下降23.77%。主要变动原因是减少了工程前期费用。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出396.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出288.74万元，占72.88%；社会保障和就业（类）支出25.61万元，占6.46%；卫生健康支出10.39万元，占2.62%；住房保障支出17.82万元，占4.50%；节能环保支出52.61万元，占13.29%。城乡社区支出1万元，占0.25%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为396.17，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为118.08万元，完成预算100%。一般行政管理事务（项）支出决算为6万元，完成预算100%；事业运行（项）支出决算为129.75万元，完成预算100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为34.4万元，完成预算100%； 其他组织事务支出（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%.

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）  一般行政管理事务（项）: 支出决算为52.61万元，完成预算100%。 

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为17.82万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.61万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%；事业单位医（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出302.66万元，其中：

人员经费268.48万元，主要包括：基本工资79.96万元、津贴补贴69.59万元、奖金3.72万元、绩效工资61.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.61万元、职工基本医疗保险缴费10.39万元，住房公积金17.82万元等。
　　日常公用经费34.18万元，主要包括：办公费6.26万元、水费0.24万元、电费1.14万元、邮电费4.33万元、物业管理费2.4万元、差旅费4.36万元、培训费0.54万元、公务接待费、劳务费1万元、工会经费4.98万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费、其他交通费8.34万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.16万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格执行预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.16万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年和2019年均未安排因公出国（境）人员.

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是2016年公车改革，单位至今未保留公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。因单位无公车，所以无公务用车运行维护费等支出。

3.公务接待费支出11.16万元，完成预算93%。公务接待费支出决算比2018年增加1.35万元，增长13.76%。主要原因是增加招商接待其中：

国内公务接待支出11.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待152批次，1250人次（不包括陪同人员），共计支出11.16万元，具体内容包括：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

其他国内公务接待支出11.16万元，主要用于招商引资和处理项目遗留问题所发生的交通费、住宿费、接待费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县文旅产业园机关运行经费支出34.18万元，比2018年机关运行经费支出74.87万元减少40.69万元，下降54.35%。主要原因是2018年运行经费中包括了事业运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年，县文旅产业园政府采购支出总额77.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出77.22万元（由通源公司支付）、政府采购服务支出0万元。主要2019年单位无采购发生。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县文旅产业园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1、由于县文旅产业园2019年无重点项目预算支出，因此没有开展预算事前绩效评估和编制项目绩效目标，没有开展项目绩效监控和目标完成情况梳理。

2.部门绩效评价结果。

由于县文旅产业园2019年无重点项目预算支出，因此没有绩效评价情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。