资源勘探信息等支出80万元，占8.5%。
住房保障支出31.97万元，占3.4%。
其他支出3.16万元，占0.3%
灾害防治及应急管理支出8万元，占0.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2019年预算数为2.48万元，主要用于：帮扶乡镇人大代表活动，维持来年人大正常经费活动。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2019年预算数为1万元，主要用于：政协片区工作经费。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为247.34万元，主要用于：用于职工人员经费发放、保障机关日常运转及正常运行。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为3万元，主要用于：依法治县、信访维稳调解工作经费。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2019年预算数为3万元，主要用于：关心下一代工作经费。
6、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2019年预算数为2万元，主要用于：武装基层工作经费。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2019年预算数为16.68万元，主要用于：卓筒井镇宣传文化中心人员经费、保障宣传文化中心日常运转及正常运行。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算数为0.68万元，主要用于：经费支出。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为53.29万元，主要用于：卓筒井镇职工养老保险及职业年金单位部分的缴纳。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为12.22万元，主要用于：卓筒井镇职工医疗保险单位部分的缴纳。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为6.43万元，主要用于：卓筒井镇职工医疗保险单位部分的缴纳。
12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算数为15万元，主要用于：城乡环境治理。
13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2019年预算数为95.66万元，主要用于：卓筒井镇农业服务中心人员经费、保障农服中心日常运转。
14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2019年预算数为3.89万元，主要用于：保障村干部养老保险缴费。
15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为8万元，主要用于：贫困村驻村工作队及非贫困村第一书记工作经费。
16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为342.3万元，主要用于：卓筒井镇12个行政村和1个社区干部补助、办公经费及公共运行维护补助。
17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2019年预算数为80万元，主要用于：桃花美食节经费.
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为31.97万元，主要用于：工作人员住房公积金单位部分。
19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2019年预算数为8万元，主要用于：安全监管工作经费。
20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019年预算数为3.16万元，主要用于：购置办公设备。
六、一般公共预算基本支出情况说明
卓筒井镇2019年一般公共预算基本支出447.91万元，其中：
人员经费374.23万元，主要包括：基本工资138.31万元、津贴补贴88.84万元、奖金7.66万元、绩效工资44.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.29万元、职工基本医疗保险缴费18.65万元、其他社会保障缴费3.86万元、住房公积金31.97万元。
公用经费73.68万元，主要包括：办公费9.65万元、印刷费3.2万元、水费0.87万元、电费4.9万元、邮电费5.75万元、差旅费4万元、维修（护）费2.8万元、租赁费0.5万元、会议费3.48万元、培训费3.55万元、接待费2.07万元、劳务费4.05万元、工会经费3.2万元、福利费4.15万元、其他交通费20.82万元、其他商品和服务支出0.69万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
卓筒井镇政府2019年“三公”经费财政拨款预算数2.07万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.07万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。主要原因是卓筒井镇无因公出国预算。
（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是我镇根据中央“八项规定、六项禁令”严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，应按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函制定接待方案，由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是卓筒井镇无公务用车购置及运行维护费预算。
部门现有公务用车0辆。2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
卓筒井镇政府2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.03万元，其中：会议费3.48万元，培训费3.55万元，差旅费4万元。
（一）会议费较2018年预算增长39%。主要原因是到县参加会议的次数增加。
（二）培训费较2018年预算增长14%。主要原因是参加培训的次数增加。
（三）差旅费较2018年预算下降2.4%。主要原因是出差的次数减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
卓筒井镇政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
卓筒井镇政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，卓筒井镇政府及下属农服中心、宣传文化中心、村建所等4家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算为73.68万元，较2018年预算增加4.28万元，增长6.2%。
（二）政府采购情况
2019年，卓筒井镇政府安排政府采购预算5.77万元，主要用于采购电脑、笔记本、打印机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，卓筒井镇政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年卓筒井镇政府10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
