目录
第一部分部门概况. 4
一、基本职能及主要工作. 4
二、机构设置. 5
第二部分 2018年度部门决算情况说明. 7
一、收入支出决算总体情况说明. 7
二、收入决算情况说明. 7
三、支出决算情况说明. 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明. 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 11
十一、其他重要事项的情况说明. 14
第三部分 名词解释. 16
第四部分附表. 21
一、收入支出决算总表. 21
二、收入总表. 21
三、支出总表. 21
四、财政拨款收入支出决算总表. 21
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）. 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 21
十三、国有资本经营预算支出决算表. 21
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、依法向大英县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3、按照最高人民检察院、四川省人民检察院、遂宁市人民检察院确定的工作方针、总体规划，部署检察工作任务。
4、依照法律规定对由大英县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
5、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
6、负责应由大英县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
7、负责应由大英县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
8、负责应由大英县人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。
9、受理向大英县人民检察院的控告申诉。
10、负责全县检察工作中的具有法律应用问题的调查研究，提出建议。
11、负责大英县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同上级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织本院教育培训工作。
12、负责大英县人民检察院检务督察工作。
13、负责大英县人民检察院的计划财务装备和检察技术信息工作。
14、负责其他应当由大英县人民检察院承办的事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是履职尽责，服从和服务于平安大英建设大局。二是精准对接，服从和服务于优化民生保障大局。三是担当作为，服从和服务于维护司法公正大局。四是攻坚克难，服从和服务于司法体制改革大局。五是锤炼队伍，服从和服务于全面从严治检大局
二、机构设置
大英县人民检察院属独立编制、单独核算的行政单位，内设办公室、公诉科、侦监科、刑事执行局、行装科、控申科、案管办等科室。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2503.03万元。与2017年相比，收、支总计共增加256.08万元，增长11.40%。主要变动原因是工资上涨及办案经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1234.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1109.86万元，占89.89%；其他收入124.81万元，占10.11%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计1268.36万元，其中：基本支出938.53万元，占74%；项目支出329.83万元，占26%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计2253.41万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6.46万元，增长0.29%。主要变动原因是工资上涨及办案经费增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1143.55万元，占本年支出合计的90.16%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.96万元，增长1.15%。主要变动原因是工资上涨及办案经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1143.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出2万元，占0.17%；公共安全支出（类）支出995.99万元，占87.1%；社会保障和就业支出（类）支出74.65万元，占6.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出26.13万元，占2.28%；住房保障支出（类）支出44.79万元，占3.92%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1143.55万元，完成预算84.37%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算金额完成。
2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：支出决算为678.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算金额完成。
3. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为231.13万元，完成预算52.96%，决算数小于预算数的主要原因是装备款结转。
4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：支出决算为86.7万元，完成预算92.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分款项未支付完成。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为74.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算金额完成。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算金额完成。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按预算金额完成。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出823.72万元，其中：
人员经费683.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费140万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.36万元，完成预算99.43%，决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.43万元，占67.45%；公务接待费支出决算7.93万元，占32.55%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是未发生因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出16.43万元,完成预算99.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.07万元，下降0.42%。主要原因是缩减“三公”经费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于办案。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车3辆。
公务用车运行维护费支出16.43万元。主要用于保障机关正常运行及办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.93万元，完成预算99.13%。公务接待费支出决算比2017年减少0.07万元，下降0.87%。主要原因是缩减“三公”经费支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，780人次（不包括陪同人员），共计支出7.93万元，具体内容包括：各级部门及地区间执法办案、业务协作等工作开展所必需公务活动开支的交通费、用餐费等。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出7.93万元，主要用于各级部门及地区间执法办案、业务协作等工作开展所必需公务活动开支的交通费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，大英县人民检察院在年初预算编制阶段，组织对临聘经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
大英县人民检察院按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我院按照预算资金安排，较好地完成了各项任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看我院17名临聘书记员均保质保量地完成要本职工作。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“临聘经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。
1. 临聘经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51万元，执行数为51万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我院临聘书记员的工资。发现的主要问题：随着物价水平的近一步上涨，临聘经费难以满足临聘书记员的工资需求。下一步改进措施：与政府及财政协调，上调临聘书记员的经费保障。
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
临聘经费 |
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| 预算单位 |
大英县人民检察院 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
51 |
执行数: |
51 |
|
| 其中-财政拨款: |
51 |
其中-财政拨款: |
51 |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 保障临聘书记员工资，使其完成相应工作。 |
保障临聘书记员工资，使其完成相应工作。 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
足额发放临聘书记员工资 |
足额发放17名书记员工资 |
足额发放17名书记员工资 |
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| 项目完成指标 |
完成临聘书记员相应工作 |
完成书记员相应工作 |
完成书记员相应工作 |
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| 效益指标 |
社会效益指标 |
提供17个工作岗位 |
已完成 |
已完成 |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度指标 |
明显提高 |
明显提高 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县人民检察院机关运行经费支出140万元，比2017年减少2.34万元，下降1.64%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县人民检察院政府采购支出总额116.33万元，其中：政府采购货物支出64.63万元、政府采购工程支出51.7万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置及办公楼装修。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额116.33万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县人民检察院共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
