目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县科学技术协会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县科协职能简介
1认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持科协工作服务于经济建设的方针，在县委的领导和上级科协的指导下，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。
2开展学术交流，活跃学术思想，组织优秀论文评审，促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化，推进“科教兴县”战略实施进程。
3普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，反对迷信愚昧，揭露和抵制一切伪科学、反科学行为，揭批邪教反动本质，捍卫科学尊严；组织开展面向农村、社区、园区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动，提高全县人民的科学文化素质。
4组织开展科技工作者继续教育；组织、指导各乡镇(社区)科协开展实用技术培训工作；组织各乡镇(社区)科协、各级协(学)会开展科技扶贫帮困工作。组织兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业；为科技人员、科技团体的科研活动提供服务，接受委托承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。
5开展科技咨询服务，推广先进科学技术，促进科技成果向现实生产力转化。
6反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，举荐人才，表彰奖励科普成果和优秀科普工作者，做好“科技工作者之家”的创建工作。
7参与科技政策的制定，开展决策论证，提出政策建议；参与政商、科学决策、民主监督工作。
8负责抓好县级学(协)会、乡镇(社区)科协和农村专业技术协会的组织网络建设；搞好科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。
9负责“金桥工程”项目的申报、立项、检查验收等工作。
10承办县委、县政府和上级科协部门交办的其他事项。
（二）大英县科协2019年重点工作
一是以县科协换届为契机，深化系统改革。
二是以院士专家工作站建设为依托，实施助力工程。
三是以网上科协建设为突破，实施凝心工程。
四、以精准科普建设为抓手，实施惠民工程。
五、以高端智库建设为重点，实施汇智工程。
六、以科普阵地拓展为主线，实施载体工程。
七、以加强党建工作为统领，实施强基工程。
二、部门预算单位构成
大英县科协属一级预算单位，下属二级预算单位0个。参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入100.647373万元、上年结转0万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元；支出包括：科学技术支出87.534013万元、社会保障和就业支出6.7248万元、卫生健康支出2.35368万元、住房保障支出4.03488万元。大英县科协2019年收支总预算100.647373万元，较2018年收支预算总数105.6万元减少4.95万元，主要是1名员工调出，预算有所减少。
（一）收入预算情况
大英县科协2019年收入预算100.647373万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入100.647373万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县科协2019年支出预算100.647373万元，其中：基本支出56.487373万元，占56.12%；项目支出44.16万元，占43.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县科协2019年财政拨款收支总预算100.647373万元，较2018年收支预算总数105.6万元减少4.95万元，主要是1名员工调出，预算有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入100.647373万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元；支出包括：科学技术支出87.534013万元、社会保障和就业支出6.7248万元、卫生健康支出2.35368万元、住房保障支出4.03488万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县科协2019年一般公共预算当年拨款100.647373万元，较2018年收支预算总数105.6万元减少4.95万元，主要是1名员工调出，预算有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出87.534013，占86.97%，社会保障和就业支出6.7248万元，占6.68%；卫生健康支出2.35368万元，占2.34%；住房保障支出4.03488万元，占4%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2019年预算数为43.374013万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、办公费、其他交通费用、工会、福利费、其他商品服务支出等。
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2019年预算数为44.16万元，主要用于：科学技术普及的办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品服务、设备购置等。
3. 科学技术支出款（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为6.7248万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为2.35368万元，主要用于：员工医疗保险支出。、
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为4.03488万元，主要用于：其他工资福利支出员工住房公积补贴.
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县科协2019年一般公共预算基本支出56.477373万元，其中：
人员经费47.166565万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积积。公用经费9.320808万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县科协2019年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平，无增减变化。主要原因是本年度无因公出国计划。
（二）公务接待费较2019年预算与2018年预算持平，无增减变化。主要原因是继继续坚持中央八项规定，减少开支，尽量做到有减不增。
2019年公务接待费计划用于区（县）间交流、全县科普工作交流、接待上级部门考察、工作调研及科普活动开展中的需用的工作餐等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是公车已移交给机事局统一管理。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2019年未安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费0万元.
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县科协2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数15万元，其中：会议费4万元，培训费6万元，差旅费5万元。
（一）会议费较2018年预算6万元下降33.33%%。主要原因是无大型会议活动计划。
（二）培训费较2018年预算增长50%。主要原因是本年度将加强对员工及其服务对象的能力提升培训及科技推广培训。
（三）差旅费较2018年预算增长20%。主要原因是本年度将持续开展脱贫攻坚下村扶贫及科技推广。
九、政府性基金预算支出情况说明
县科协2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2019年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，大英县科协一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为9.320808万元，较2018年预算10.18万元减少0.859192万元，下降8.44%，原因是本年度调出一名员工，经费预算相应减少。
（二）政府采购情况
2019年，县科协安排政府采购预算1.5万元，主要用于采购电脑及其他办公用物品等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，县科协所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县科协专用项目按要求编制绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
