目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县住房和城乡建设局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县住建局职能简介
1、研究拟订全县住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计业、市政公用业等的有关地方规范性文件，承担行业管理职责。
2、承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。
3、承担建立工程建设标准体系的责任。负责对各类工程建设项目招标代理机构的资格管理和房屋建筑及市政工程项目招标投标活动的监督管理等等。
4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产业的行业管理，房屋装饰装修市场管理。负责住房维修金的归集、监督的责任，负责房地产企业、拆迁单位、物业服务企业、评估、经纪、中介组织的资质管理和房地产市场准入与清出工作。
5、承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场的责任。综合管理和指导建筑活动。负责建筑工程质量和安全的监督管理工作。负责建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理工作，负责对建筑材料、制品的管理。
6、承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。指导建设工程抗震设防工作。负责房屋建筑工程及市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。
7、承担指导城镇建设管理的责任。拟订城市建设的政策，指导城市排水、燃气、热力、市政基础设施、园林绿化、公园、市容和环境卫生工作；指导和管理城镇市容环境综合整治、城市垃圾收集与处理、城市污水处理工作；负责供水、燃气、热力、市容和环境卫生等企业的资质管理工作；负责城乡建设档案管理工作。
8、承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设管理、危房和土坯房改造。
9、承担测绘行政管理职责。拟订测绘发展规划、政策并组织实施。负责管理监督测绘成果和测绘标志，负责测绘单位资质管理和测绘准入，负责地图管理工作，承担市测绘管理日常工作。
10、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
11、制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作，等等。
12、负责局机关和局属单位的机构编制、人事调配、劳动工资、社会保险、财务审计、国有资产管理工作；负责局行政监察及行风建设工作；指导行业思想政治工作和精神文明建设。
13、承办县政府交办的其他事项。
（二） 县住建局2021 年重点工作
（1）提质增效，聚力城市建设。 一是实施品质提升，宜居环境上台阶。改善群众生活环境，完成铜鼓街、府院街、金阳后街、商业长廊北街等4条背街小巷改造；完成小溪河沿岸景观建设、城市照明2个景观项目和大力推动蓬莱公园改造、郪江河道（城区段）生态综合治理、主要景区路面提升改造等3个城市景观工程建设；完成新城区约8公里的主要街道人行道净化、无障碍设施建设维修，城市宜居品质提升明显。二是完善基础设施，城市承载力再提升。完成新美路、环城西路（一期）等2个项目建设，有序推进太吉大道延伸线、凉湾四期市政基础设施、凉湾四期边坡、凉湾安置房物业管理提升等5个项目。完成厕新建2座，改建13座公厕“厕所革命”任务，城区8座城市公厕达到A级旅游厕所标准。三是狠抓设施管护，市政供给成效好。修剪公共绿地草坪、灌木12万余平方米，更换城区鲜花180余万盆，新栽植行道树800余株，栽植花灌木40余万株，布置花景4000余平方米，新增绿地2万余平方米，城市绿地率达35.82%，绿化覆盖率达38.3%；新增路灯22盏，路灯亮灯率达95%。成功创建“全国无障碍环境达标城市”，并以全省第二名的成绩成功创建省级生态环境建设试点城市。
（2）上档升级，聚焦生态环境。一是聚焦污水处理短板，补齐城镇污水处理弱项。全面加快重点工程建设，持续推动全市污水PPP项目建设，完成15座镇乡污水处理场（站）建设，项目进度位列全市前列。完成天保、河边2个镇级污水处理厂新建、改建任务，并投入运行。快速推动县生活污水处理厂三期提标扩能改造项目建设，春节前可实现进水试运行。二是聚焦污水收集问题，城镇管网进一步完善。完成对金元街、商业北街、中海大道等10余条街道约20公里雨污管网及玉兰街、文化横街等20余个可疑道路交叉点位的排查工作，并在全市首推非开挖技术对管网开展疏通、修复及补漏工作，新建城镇污水管网40余公里，改建、修复城镇管网12.4公里。三是聚焦突出问题治理，排口治理成效显著。加强污水排放情况排查和整改，排查企事业单位排水点位450余个，整治各类污水错接、漏接、直排等问题10个，修复污水泵站3处，实施泵站提升改造3处，减少污水直排下河量3000吨/天。四是聚焦扬尘综合治理，打赢蓝天保卫战。完善工地扬尘治理工作制度、强化从业人员教育培训、实施网格化监管，倒逼在建项目施工企业、从业人员落实责任，“六必须六不准六个百分百”的环保要求深入人心，实现了省级环保督察期间的零投诉、零信访， 2个项目通过市级标化工地复核。
（3）重点指标稳中有升。一是项目谋划精深度进一步提升。根据中省市政策方向，积极开展项目储备工作，筹划“十四五”项目30余个，编报新型城镇化强弱项补短板项目35余个。二是项目资金争取成绩显著。2020年争取专项债券资金2.7715亿元，住房保障资金7320.02万元，重点水流域和城镇污水治理资金2669万元，公厕资金177万元，小城镇建设资金479万元，市级防疫补助资金10万元，暴雨后应急恢复资金621.5万元，基础设施建设资金3810万，合计超过4.2亿元。三是全面完成各项经济指标目标任务。完成房地产销售面积74.3万平方米，列全市第三名，建筑业总产值120亿元，总量排名全市第一。
（4）营商环境不断优化。一是深化“放管服”。精简用水用气报装环节，压缩审批时限，减少申报程序。二是推行联合验收。提升部门主动服务意识，简化验收流程，提高验收效率，联合验收用时压缩至14个工作日以内；三是保障建筑质量。全县在建49个项目全面纳入建筑工程质量监督，覆盖率100%；全年共受理12345政府服务热线、人民网留言反馈质量、安全投诉事宜128起，处理回复率100%。四是提高污水处理率。我县城区污水处理率达到95.1%，建制镇污水处理率达到75%。在全市“营商环境”指标考核中，污水处理率和建筑质量保障方面排名全市第一；用水、用气、联合验收方面排名全市第二。
（5）乱象治理成效显著。一是践行安全生产发展观。以清单制工作为抓手，夯实安全生产监管责任，以安全生产三年专项整治行动为抓手，“多检合一”的深入开展建筑施工、城镇燃气、既有房屋、农房管理、市政设施等住建系统五大行业领域的隐患大排查大整治，通过监管责任、主体责任、岗位责任的落实，确保了我县住建系统安全生产基本盘的稳定。二是建筑和房地产领域乱象治理成效显著。协调县不动产登记中心分别为恒升丽景、大英首座、理想嘉苑等17个项目办理不动产权证，解决了2000余户业主办证问题。半山华庭项目、万象国际项目推进顺利，半山华庭项目已全部竣工并经“五方”责任主体验收。同时依法追收半山华庭、鹭岛新城等项目所欠税费430余万元。
二、预算单位基本情况
县住建局机关内设7股室，共设下属事业单位6个，全额拨款单位6个（大英县人民防空工作办公室、大英县城乡建设档案室、大英县建设工程质量监督站、大英县污水处理泵站管理所、大英县市政管理中心、大英县住房保障和房屋管理局），单位共有财政供养人员编制76个（其中行政编制12个，事业编制64个），实有财政供养人员79人。
三、收支预算情况说明
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等支出。2021年县住建局收支总预算18990591.72元，较2020年预算数16904471.53元增加2086120.19元。主要原因是2021年增加城乡社区支出预算。
（一）收入预算情况
县住建局2021年一般公共预算拨款收入18990591.72元，其中：人民防空支出50000元，社会保障和就业支出868386.72元、卫生健康支出379919.19元、城乡社区支出16040995.77元、住房保障支出1651290.04元。
（二）支出预算情况
大英县住房和城乡建设局2021年支出预算18990591.72元，其中：基本支出8652491.72元，占45.56%；项目支出10338100元，占54.44%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县住建局2021年财政拨款收支总预算18990591.72元，较2020年预算数16904471.53元增加2086120.19元,主要是2021年增加城乡社区支出预算1843017.69元，增加社会保障支出112504元，增加卫生健康支出49220.5元,增加住房保障支出84378元, 减少一般公共服务支出。
县住建局2021年收入包括：人民防空支出50000元，社会保障和就业支出868386.72元、卫生健康支出379919.19元、城乡社区支出16040995.77元、住房保障支出1651290.04元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县住建局2021年一般公共预算当年拨款18990591.72元，较2020年预算数16904471.53元增加2086120.19元。主要原因是2021年将大英县住房保障和房屋管理局纳入财政预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
人民防空支出50000元，占0. 26%；社会保障和就业支出868386.72元，占4.57%；卫生健康支出379919.19元，占2%；城乡社区支出16040995.77元，占84.47%；住房保障支出1651290.04元，占8.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.国防支出（类）人民防空（款）人防经费（项）2021年预算数为50000元，主要用于：支付人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为868386.72元，主要用于：局行政事业单位人员的养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为96073.95元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为283845.24元，主要用于：局行政事业单位人员医疗保险缴费支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项）2021年预算数为1799176.08元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（城乡）（项）2021年预算数为2600000元, 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为11341819.69，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生(项)2021年预算数为300000元,主要用于：局行政事业人员工资、绩效、津贴、奖金、生育工伤失业大病医疗保险、城市维护、园林建设等日常公用经费支出。
5.住房保障支出（类） 住房保障安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2021年预算数为1000000元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为651290.04元，主要用于：公共租赁住房维修支出及局行政事业单位人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县住建局2021年一般公共预算基本支出8652491.72元，其中：人员经费7404734.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费1247757.6元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县住建局2021年“三公”经费财政拨款预算数50000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费50000元，公务用车购置及运行费0元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长为0。主要原因是2020年和2021年都没有出国出境工作安排。
（二）公务接待费2021年预算50000元，较2020年预算的43000元增加16.28%,原因是2021年大英县住房保障和房屋管理局纳入财政预算。
2021年公务接待主要用于接待信访维稳、项目专项检查、视察调研等所发生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年未安排公务用车购置费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县住建局2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数245000元，其中：会议费35000元，培训费0元，差旅费210000元。
（一）会议费较2020年预算100000元减少65000元。主要原因是2021年严格执行压缩公用经费的规定。
（二）培训费较2020年预算少90000元,本年预算为0，
（三）差旅费较2020年预算减少102000元。主要原因是2021年扶贫工作告一段落,并严格执行压缩公用经费的规定。
九、政府性基金预算支出情况说明
县住建局2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县住建局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，县住建局机关运行经费财政拨款预算为12617645.83元，比2020年预算11655338.91元增加962306.92元，增加8.26%。主要原因是本年将大英县住房保障和房屋管理局纳入了预算管理。
（二）政府采购情况
2021年，县住建局安排政府采购预算95000元，主要采购必要的办公电脑及打印复印设备、办公用椅凳等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县住建局共有车辆1辆，价值867000元,为大英县人民防空办公室通信专用车。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县住建局100000.00元以上专用项目按要求编制了绩效目标，涉及金额10338100元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）城乡社区支出（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 一般公共服务（类）城乡社区支出（款）信息化建设（项）：指单位用于信息化建设等方面的项目支出。
6. 一般公共服务（类）其他城乡社区支出（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 一般公共服务（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。
9.国防支出（类）人民防空（款）人防经费（项），主要用于：支付人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
19. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1 部门收支总表
表1-1 部门收入总表
表1-2 部门支出总表
表2 财政拨款收支预算总表
表3 一般公共预算支出预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算项目支出预算表
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4 政府性基金支出预算表
表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5 国有资本经营预算支出预算表
