目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2019年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县环境保护局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县环境保护局职能简介
1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规和省环境保护的规章、标准，以及市环境保护规定、管理办法，并组织实施和监督检查；受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定大英县环境保护计划、规划；组织拟定和监督实施省、市、县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态环境保护规划；组织编制环境功能区划。
2、贯彻执行国家颁布的大气、水体、土壤、噪声、辐射、固体废物、有毒化学品以及机动车等的污染防治法律和规章，并实施监督检查。
3、负责全县辐射环境、放射性废物管理工作，参与辐射环境事故应急工作；对全县电磁辐射的污染防治工作实行统一监督管理。
4、监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态环境破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区的环境保护工作；监督管理政府授权的综合类型或者特殊类型的自然保护区。
5、指导和协调解决县内重大环境问题；处理重大环境污染事故和生态环境破坏事件；协调县内的环境污染纠纷；组织协调县内重点流域水污染防治工作；归口管理全县环境监察、排污收费和环境保护行政稽查；开展全县环境保护执法检查活动。
6、监督执行国家颁布的各类环境质量标准和污染物排放标准及省颁布的环境保护区域标准；审核县内城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书；发布全县环境保护公报；参与编制全县可持续发展纲要。
7、制定和组织实施各项环境管理制度，根据国家法律审定县管和国家、省、市委托的开发建设活动环境影响报告书（表）；参与环境保护基础设施建设的管理；指导全县城乡综合整治；负责全县生态示范区建设和生态农业建设；负责全县环境保护目标责任制检查的组织工作。
8、负责全县环境监测、统计、信息工作；制定全县环境监测制度和规范；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网，组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。
9、管理和组织协调全县环境保护工作，管理全县环境保护系统对外经济合作；协调和履约有关的利用外资项目。
10、组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作；推动公众和非政府组织参与环境保护；普及环境科学和环境法律知识；协同县级有关部门在中、小学和成人教育培训中开展环境教育和社会环境宣传教育工作。
11、组织开展全县环境保护系统行政管理体制改革；指导全县环境保护系统队伍建设、业务建设和精神文明建设；规划与组织全县环境保护系统在职人员岗位培训和职业教育。
12、承办县委、县府及上级主管部门交办的其它事项。
（二）大英县环境保护局2019年重点工作
1.全力做好中、省、市环保督察及“回头看”反馈问题后续工作
继续推进中、省、市环保督察问题整改。中、省、市环保督察260件，“回头看”交办我县的环境问题72件，还有23件未完成。按照相关文件精神，督促责任单位对待整改的各类环境问题分类施策，落实整改措施，加快整改进度，确保环保督察问题整改工作按时按质完成。做好环保督察办公室工作。及时制定2019年环境保护目标责任书、考核细则；配合县委、县政府督查室对全县各部门环保工作落实情况开展督促检查，加强环保重点工作的督查力度，逐步形成环保督察常态化；督促各单位落实环境保护“党政同责、一岗双责”，确保“管行业必须管环保，管业务必须管环保，管发展必须管环保，管生产经营必须管环保”。
2.着力推进大气污染防治工作
制定并组织实施大气污染防治相关方案，深入推进重点行业VOCs综合治理工作，持续推进大气污染物年度减排工作。强化机动车尾气污染治理工作，持续开展柴油货车抽检工作，做好机动车尾气排放检测机构日常监管工作。进一步完善重污染天气应对机制建设，结合大气污染防治职责，督促相关单位做好重污染天气应急工作。
3.扎实推进水污染防治工作
深入实施水污染防治行动计划。制定并组织实施水污染防治行动计划2019年工作方案；结合水污染防治职责，督促相关单位做好水污染防治工作；推动农业农村面源污染防治、工业污水处理厂建设、畜禽养殖污染治理，监督指导城镇污水处理厂运营管理。编制水环境相关方案。统筹调度小流域水体达标方案的实施情况；配合做好“河长制”工作，拟定郪江县级河长巡河计划，推动郪江及其支流涵养林建设；开展翔凤寨水库保护区划定工作。
开展饮用水水源地巡查工作。对全县集中式饮用水水源地进行每月不少于一次巡查，并在汛期加大巡查频次，检查饮用水水源地保护区水环境保护情况，及时发现、制止和处理保护区内发生的各种污染、破坏水环境的违法行为，防范水污染事件的发生，确保饮用水水质安全。
4.加快推进土壤污染防治工作
配合市环保局开展重点行业企业用地信息调查，为工业用地土壤污染详查奠定坚实基础；督促兴茂石化、盛马化工企业完成疑似污染场地土壤污染状况初步调查与评估工作。加强固体废物（危险废物）管理工作。开展危险废物规范化管理，完成2018年度产废企业危险废物申报和2019年度危险废物管理计划备案工作。
5.有效落实环评制度改革各项措施
推动排污许可证改革工作。督促指导2019年应申请排污许可证企业按时完成申领任务。做好全县建设项目环评管理工作。坚持环评审批服务意识，主动作为，提前介入，积极服务项目单位，不断规范环评审批程序。
6.大力推进监管执法、依法行政工作
依法打击各类环境违法行为，开展双随机执法检查，严格执行新环保法及其配套办法，继续开展环保专项行动及其他环境保护专项执法检查，依法严厉查处环境违法行为。依法及时处理信访投诉，提升办理工作质量，维护社会稳定。会同相关部门做好秸秆禁烧检查并开展秸秆禁烧执法。牵头推进网格化环境监管工作。加强环境应急管理，强化突发环境事件应急预案备案，开展环境风险隐患排查，组织开展环境应急演练，做好突发环境事件的应急处置工作。
7.持续提升环境监测能力
一是加强环境空气质量监测，持续提升强化我县空气预警预报能力，严密监视空气质量变化趋势。二是持续做好水环境质量监测，按照省、市要求，完成国、省控地表水断面水质监测任务，同时加强对我县郪江13条支流出入境断面水质监测。继续开展集中式饮用水源地监测工作，按照省、市要求，对县城区集中式饮用水源地和乡镇集中式饮用水源地开展监测。三是继续开展声环境监测，开展包括区域声环境质量、道路交通声环境质量和功能区声环境质量监测工作。四是继续开展水环境生态补偿监测工作，对郪江出入境山川村、漆家桥进行监测，并按照要求及时向省监测总站上报生态补偿结果。五是加强污染源监督性监测。按照省市下发的重点排污单位名录统筹安排我县辖区内重点污染源监督性监测。督促已核发国家排污许可证的企业编制自行监测方案，按照自行监测方案开展监测和数据发布工作。六是持续推进第二次全国污染源普查工作，摸清全县范围内各类污染源基本情况，了解污染源数量、结构和分布状况，建立健全污染源档案，现阶段已完成清查建库和入户调查两个关键环节工作，接下来需继续进行科学核算排放量环节工作。七是做好环境统计工作。组织开展2018年环境统计企业名录库清查，完善2018年环境统计企业名录库，按照国省市要求按时完成环境统计工作任务。
8.精准助推脱贫攻坚工作
做好部门与第一书记及帮扶村联系工作，落实驻村干部待遇保障。指导村两委制定2019年发展规划，协助鲤鱼浸村做好产业发展及基础设施建设工作。进一步加强结对帮扶工作，结合贫困户产业发展、技能培训、个人就业等实际情况，及时调整帮扶措施和方式，做到有的放矢、靶向帮扶。同时，根据我局人员实际，及时调整结对帮扶干部，确保帮扶工作的连续性。做好2017、2018年已脱贫户“回头看、回头帮”工作，确保已脱贫户不出现返贫现象。
9.统筹推进宣教、信息等基础能力建设
加强环境宣传教育。广泛开展“六·五”世界环境日、环保下乡、环保宣讲团等宣传活动，深入推进绿色系列创建活动；按要求完成我县企业2018年度的环境信用评价工作，并将结果通报给信用体系领导办公室。深入推进政府环境信息公开。大力公开群众关心的“建设项目环评审批、行政处罚、清洁生产审核、环境空气质量状况、节能减排、污染防治”等信息，按要求主动做好党务及“三公”经费公开，加大环境监管信息公开力度，接受社会监督，拓宽公众参与渠道，全面完成县政府下达的信息公开目标任务。扎实做好信息化建设工作。2019年将积极开展局机房建设、视频会议系统建设、网络升级改造等工作，努力将我局打造成信息化的机关单位。
二、部门预算单位构成
大英县环境保护局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：大英县环境监察执法大队、大英县环境监测站、大英县环境信息中心、大英县固体废物管理中心、大英县尾气排放监督管理中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。大英县环境保护局2019年收支总预算548.47万元，较2018年收支预算总数增加40.20万元，主要是工资结构调整，社会保障缴费增加,环保项目投入加大。
（一）收入预算情况
大英县环境保护局2019年收入预算548.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入548.47万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县环境保护局2019年支出预算548.47万元，其中：基本支出448.47万元，占81.77%；项目支出100万元，占18.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县环境保护局2019年财政拨款收支总预算548.47万元，较2018年收支预算总数增加40.20万元，主要是工资结构调整，社会保障缴费增加,环保项目投入加大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入548.47万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出54.62万元、卫生健康支出19.12万元、节能环保支出441.96万元、住房保障支出32.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县环境保护局2019年一般公共预算当年拨款548.47万元，较2018年预算数增加40.20万元。主要是工资结构调整，社会保障缴费增加,环保项目投入加大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出54.62万元，占9.96%；卫生健康支出19.12万元，占3.49%；节能环保支出441.96万元，占80.58%；住房保障支出32.77万元，占5.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为54.62
万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为9.20万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为9.92万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境）（项）2019年预算数为168.89万元，主要用于：单位行政人员和参公人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费及办公费、印刷费、水电费等日常公用业务经费支出 。
5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2019年预算数为202.07万元，主要用于：主要用于单位事业人员基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费办公费、邮电费、差旅费等事业单位的日常公用经费，以及开展环保执法办案、检查工作等方面的支出。
6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）2019年预算数为6万元，主要用于：聘请环境影响报告项目的专家技术评估费支出。
7.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2019年预算数为41万元，主要用于：监测站的监测经费，空气自动站、水质自动站的运行维护、设备购置等方面的支出。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2019年预算数为19万元，主要用于：我县第二次全国污染源普查项目费用的支出，保障污普工作正常开展。
9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2019年预算数为5万元，主要用于：环境保护网格化管理项目的办公费、印刷费、差旅费等费用支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为32.77万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县环境保护局2019年一般公共预算基本支出448.47万元，其中：
人员经费384.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费63.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县环境保护局2019年“三公”经费财政拨款预算数18.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行维护费10.50万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是2018年及2019年均无因公出国（境）计划，无预算安排。
（二）公务接待费较2018年预算下降3.38%。主要原因是主要原因是认真领会中央八项规定及省委省政府十项规定精神，并积极贯彻实施，节约开支。
2019年公务接待费计划用于上级单位工作检查接待、相关单位环保工作交流接待、环保项目考察接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降23.91%。主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约。
部门现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费10.50万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等日常工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县环境保护局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数32.60万元，其中：会议费0.60万元，培训费5.10万元，差旅费26.90万元。
（一）会议费较2018年预算持平。主要原因是会议费支出较少。
（二）培训费较2018年预算增长47.40%。主要原因是环境保护出现了大量新的政策，特别是在大气污染治理、土壤污染治理以及环境影响评价方面，培训力度加大，提升干部职工工作技能。
（三）差旅费较2018年预算增长285.39%。主要原因人员增加出差次数增加，环保专项督查频繁，环境监察执法频次加大。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县环境保护局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县环境保护局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
