1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为118.08万元，完成预算100%。一般行政管理事务（项）支出决算为6万元，完成预算100%；事业运行（项）支出决算为129.75万元，完成预算100%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算为34.4万元，完成预算100%； 其他组织事务支出（项）支出决算为0.5万元，完成预算100%.
2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为52.61万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为17.82万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.61万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%；事业单位医（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出302.66万元，其中：
人员经费268.48万元，主要包括：基本工资79.96万元、津贴补贴69.59万元、奖金3.72万元、绩效工资61.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.61万元、职工基本医疗保险缴费10.39万元，住房公积金17.82万元等。
日常公用经费34.18万元，主要包括：办公费6.26万元、水费0.24万元、电费1.14万元、邮电费4.33万元、物业管理费2.4万元、差旅费4.36万元、培训费0.54万元、公务接待费、劳务费1万元、工会经费4.98万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费、其他交通费8.34万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.16万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格执行预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.16万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年和2019年均未安排因公出国（境）人员.
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是2016年公车改革，单位至今未保留公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。因单位无公车，所以无公务用车运行维护费等支出。
3.公务接待费支出11.16万元，完成预算93%。公务接待费支出决算比2018年增加1.35万元，增长13.76%。主要原因是增加招商接待其中：
国内公务接待支出11.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待152批次，1250人次（不包括陪同人员），共计支出11.16万元，具体内容包括：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
其他国内公务接待支出11.16万元，主要用于招商引资和处理项目遗留问题所发生的交通费、住宿费、接待费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县文旅产业园机关运行经费支出34.18万元，比2018年机关运行经费支出74.87万元减少40.69万元，下降54.35%。主要原因是2018年运行经费中包括了事业运行经费。
（二）政府采购支出情况
2019年，县文旅产业园政府采购支出总额77.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出77.22万元（由通源公司支付）、政府采购服务支出0万元。主要2019年单位无采购发生。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，县文旅产业园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1、由于县文旅产业园2019年无重点项目预算支出，因此没有开展预算事前绩效评估和编制项目绩效目标，没有开展项目绩效监控和目标完成情况梳理。
2.部门绩效评价结果。
由于县文旅产业园2019年无重点项目预算支出，因此没有绩效评价情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
