县文旅产业园2020年一般公共预算当年拨款3,074,985.04元，较2019年预算数增加673361.63元，主要是新进人员增加人员经费和增加一人援彝干部保障经费所致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2486125.09元，占80.85%；社会保障和就业支出269193.12元，占8.75%；卫生健康支出117771.99元，占3.83%；住房保障支出201894.84元，占6.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出-行政运行（政府）2020年预算数为1,126,999.66元，主要用于职工工资福利支出870,962.70元，如基本工资466,848.00元、津贴补贴355,461.00元、奖金38,904.00元、其他社会保障缴费9,749.70元，商品和服务支出256,036.96元，如办公费81,000.00元、工会经费10,334.56元、福利费14,005.44元、其他交通费用105,360.00元、其他商品和服务支出45,336.96元等；
2. 一般公共服务支出-事业运行（政府）2020年预算数为994,415.43元，主要用于职工工资福利支出837,463.90元，如基本工资421,932.00元、津贴补12,936.00元、绩效工资386,376.00元、其他社会保障缴费16,219.90元，商品和服务支出156,951.53元，如印刷费20,000.00元、电费20,000.00元、邮电费20,000.00元、物业管理费26,000.00元、公务接待费20,000.00元、工会经费9,854.93元、福利费12,657.96元、其他商品和服务支出28,438.64元等。
3．一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2020年预算数为344,710.00元，主要用于：外聘工程技术人员工资144000元、招商引资费用160000元和援彝干部保障经费37710元、“两新”党建工作经费3000元。
4．一般公共服务支出-其他发展与改革事务支出2020年预算数为20000元，主要用于招商引资经费。
5．社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为269,193.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6、卫生健康支出2020年预算数为117,771.99元，主要用于职工基本医疗保险缴费，其中行政事业单位医疗60,284.91元，事业单位医疗57,487.08元
7、住房保障支出-住房公积金2020年预算数为201,894.84元，，主要用于职工住房公积金
六、一般公共预算基本支出情况说明
县文旅产业园2020年一般公共预算基本支出2710275.04元，其中：
人员经费2,297,286.55元，主要用于保障机关及事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；其中基本工资888,780.00元， 津贴补贴368,397.00元，奖金38,904.00元， 绩效工资386,376.00元，机关事业单位基本养老保险缴费269,193.12元，职工基本医疗保险缴费117,771.99元，其他社会保障缴费25,969.60元，住房公积金201,894.84元。
公用经费412,988.49元，主要用于保障机关及事业单位人员正常运转的日常支出，主要包括：办公费81,000.00元、印刷费20,000.00元、电费20,000.00元、邮电费20,000.00元、物业管理费26,000.00元、公务接待费20,000.00元、工会经费20,189.49元、福利费26,663.40元、其他交通费105,360.00元、其他商品和服务支出73,775.60元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县文旅产业园2020年“三公”经费财政拨款预算数20000元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20000元，公务用车购置及运行费0元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算增长0%，主要原因是2020年和2019年都没有出国出境工作安排。
（二）公务接待费较2019年预算增加20000元，主要是2019年没有预算公务接待费。2020年招商接待费由于是专项业务费，没有单独反映招商接待费预算数。2020年招商接待费主要用于招商引资接待客人和处理项目遗留问题接待考察客人餐费、住宿费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长0%，主要原因是县文旅产业园2016年进行了车改以来，单位无公车，因此无运行维护费，2019-2020年也未安排公务用车购置费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县文旅产业园2020年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.5万元，其中：会议费0元，培训费15000元，差旅费30000元。
（一）会议费较2019年预算增长0%，。主要原因是2019-2020年单位没有预算会议费支出。
（二）培训费较2019年预算持平%。
（三）差旅费与2019年19000元预算增长57.89%。主要原因是机构升格，对外交流和调研增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
县文旅产业园2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，也没有安排政府性基金“三公”经费支出预算。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县文旅产业园2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县文旅产业园机关运行经费财政拨款预算为412,988.49元，较2019年预算增加111299.35元，增长36.89%，主要是人员增加和事务增加及经费正常增长所致。
（二）政府采购情况
2020年县文旅产业园安排政府采购预算0元，2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，单位占用的国有资产主要是办公设备，价值215335元，无其它国有资产占用。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县文旅产业园所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
