目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县12345政府服务热线办公室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）
热线办
职能简介
1.负责组织办理市12345政府服务热线办下达的各项工作任务，对政府服务热线办理工作的全局性、综合性问题开展调查研究，提出可行性建议。
2.公开受理群众、企业的咨询、建议、批评、求助、投诉等，作好接听、记录、答复、分类、转办、交办、协调、督查、反馈和归档工作。
3.负责对市政府服务热线办转办事项进行分类、交办、协调、督查、回复和归档等工作。
4.负责对各类批评、意见、投诉和建议提出处理意见，并督办和指导相关单位按规定程序办理交办事项。
5.负责对热线处理中反映突出的、有代表性的问题进行专项调查，协调处理跨区域、跨部门、情况复杂、涉及面广、重大的热点和难点问题，并将办理结果告知投诉人。
6.负责及时准确掌握社情民意，综合分析服务热线所反映的各类问题，编发政府服务热线专报、简报、工作动态等，为领导决策提供有效信息。
7.负责做好县政府服务热线办承办的文、会、事及相关工作。
8.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）
热线办
2021年重点工作
一是强化统筹，促进落实。
持续整合效能热线资源，起好“牵头揽总”作用，站在解决群众问题的“第一线”，积极推动问题解决。在安排部署、问题研判等各个环节时，做到带头推进，抱有攻坚破难的决心，继续以工匠精神抓细抓实效能热线工作，苦干实干把热线三率提升上去，力争在全市“保三争二”。
二是
科学研判，分类施策
。
继续加强业务指导力度，添措施、想办法，切实解决群众急难愁盼的诉求。对长期反复拨打热线未得到解决的，建立工作台账，定期或不定期进行研判，制定切实可行工作计划。能够立即解决的，限期予以解决；一时不能解决的，要及时跟踪和向群众反馈办理进度；不能解决的，做好群众政策解释疏导工作，“晓之以理、动之以情”，争取群众最大的理解与支持。
三是
加强对接，化解疑难
。
对涉法涉诉、诉求过高、无理诉求等问题以及在开展工作中可能遇到的一些问题，及时组织相关部门进行调查核实，在事实清楚、依据充分的前提下，积极争取市热线中心进行直办或不纳入回访评价。
四是夯实抓手
，强化督导
。
对推诿扯皮、不满意工单数量居高不下、“三率”连续处于全县平均水平以下的单位负责人进行约谈，并督促及时整改。会同县委编办全面启动“码上监督”平台，对县级各部门、企事业单位进行全覆盖监管，持续开展优化营商环境专项治理行动，有针对性开展效能监察活动，进一步优化营商环境，不断增强群众获得感、幸福感。
二、预算单位基本情况
县热线办是2016年1月,“大英县惠民帮扶中心”更名为“大英县12345政府服务热线办公室”，并调整为县政府办下属事业单位，是一级预算单位，属于其他事业单位。内设机构综合股、受理股和督查股;2021年部门编制数9名,实有在编职工8名，政府购买服务方式聘用工作人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县热线办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县热线办2021年收支总预算119.67万元，较2020年收支预算总数减少7.65万元，主要是热线办人员调出，工资、养老金、医疗保险费和住房公积金的减少。
（一）收入预算情况
县热线办2021年收入预算119.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入119.67万元，占100%。
（二）支出预算情况
县热线办2021年支出预算119.67万元，其中：基本支出91.67万元，占76.60%；项目支出28.00万元，占23.40%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县热线办2021年收支总预算119.67万元，较2020年收支预算总数减少7.65万元，主要是热线办在编人员减少，工资、养老金、医疗保险费和住房公积金的减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入119.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出99.67万元、社会保障和就业支出9.14万元、医疗卫生与计划生育支出4.00万元、住房保障支出6.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县热线办2021年收支总预算119.67万元，较2020年收支预算总数减少7.65万元，主要是热线办在编人员减少，工资、养老金、医疗保险费和住房公积金的减少。
（
二
）
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出99.67万元，占83.29%；社会保障和就业支出9.14万元，占7.64%；医疗卫生与计划生育支出4.00万元，占3.34%；住房保障支出6.86万元，占5.73%。
（
三
）
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为33.77万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常运行支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）2021年预算数为65.90万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常运行支出。
3. 一般公共服务（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.14万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项）2020年预算数为1.85万元，主要用于：行政人员职工基本医疗保险缴费；事业单位医疗（项）2020年预算数为2.15万元，主要用于：事业人员职工基本医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2020年预算数为6.86万元，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县热线办2021年一般公共预算基本支出91.67万元，其中：
人员经费77.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费13.82万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县热线办2021年“三公”经费财政拨款预算数1.60万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费1.31万元。
（
一
）
因公出国（境）经费较2020年预算
持平
。
主要原因是因公出国（境）经费2021年没有使用财政拨款安排。
（二）公务接待费
与2020年预算持平
。
主要原因是县热线办2021年厉行节约，公务接待费没有增加预算。
2021年公务接待费计划用于机关公务及政务服务方面接待公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算
下降
60.30
%
。
主要原因是热线办编制内人员少，公用经费不足，资金无法分配而减少。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，……。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费1.60万元，用于一辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作对接、督查督办等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县热线办2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.30万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费1.30万元。
（
一
）
会议费较2020年预算
下降
100.00
%。
主要原因是会议费2021年县热线办没有使用财政拨款安排。
（二）培训费较2020年预算
下降
100.00
%。
主要原因是培训费2021年县热线办没有使用财政拨款安排。
（三）差旅费较2020年预算
下降
38.97
%
。
主要原因是2021年县热线办下乡脱贫攻坚减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
县热线办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县热线办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县热线办为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
县热线办2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县热线办共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县热线办全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
