县文联2020年预算公开

大英县文学艺术界联合会

2020年部门预算

第一部分 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分 2020年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2020年部门预算项目绩效目标表

表1.部门预算项目支出绩效目标表

大英县文学艺术联合会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）

1.宣传贯彻执行党和国家关于文化艺术工作的路线、方针、政策和法规：研究并草拟全县文化艺术事业发展规划和规章编制并计算年度计划的实施。

2.研究、草拟政府有关地方性文化经济政策，供政府鞠策：指导协调全县文化事业的基础实施建设和文化产业发展和经营管理。

3.制定并监督全县文化艺术创作规划的艺术生产的规章制度、管理措施的落实：组织指导全县重点艺术创作、艺术生产、艺术活动。

4.我们要根据需要和可能，采取切实有效的措施，鼓励和促进文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验。

（二）

1.规范协会管理。加强对各类文艺协会管理、指导、联络、服务工作，进一步厘清台账资料，做到家底清，底细明。强化沟通协调，争取赢得上级的支持和认可，对协会建立有效的激励机制，增强凝聚力和向心力。

2.狠抓脱贫攻坚工作。继续做好联系帮扶的贫困村和非贫困村脱贫攻坚工作，做好驻村帮扶的各项任务，特别是做好"回头看"工作。积极开展文化扶贫，补齐贫困户"精神短板"，助推精准脱贫。

3.扎实做好党风廉政建设。要利用每周一的例会，组织广大党员干部认真学习《条例》，做好"查问题、讲担当、提效率"工作，杜绝吃拿卡要，严格执行中央"八项规定"、省委"十项规定"，筑牢思想防线。

4.做好《郪江》杂志编审、出版、发行工作。号召广大文艺工作者、文艺爱好者，积极创作，围绕县委五届十六次全会精神，歌颂一批创业者，通过《郪江》杂志的平台把全县创作者吸引进来，发挥他们的聪明才智，创作出优秀的文艺作品。

5.开展好节假日的文艺活动。组织全系统职工，根据春节、五一节、七一建党节、十一国庆节，以及传统节日期间向组织不同类别不同形式的文艺节目，认真开展好各项活动。

6.做好申报创建中国电影创作培训基地工作。扎实抓好基础工作，完善好申报工作软硬材料和基地建设，确保中国文联和中国电影家协会验收合格。

7.实施文艺人才战略。举办文艺人才培训两次，计划培训文艺人才100名。

8.狠抓精品工程。指导文艺创作者，紧扣时代主旋律，打造一批精品力作，在全国、全省获奖或获展。

9.做好县委、县府及相关领导安排的其他各项工作。

二、部门预算单位构成

县文学艺术界联合会属参照公务员法管理的事业单位的一级预算单位1个，其中：参公管理人员2人，事业管理人员1人;下属全额拨款事业单位1个(创建四川省文艺创作培训基地办公室)，其中：事业管理人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县文联2020年收支总预算66.142458万元，较2019年收支预算总数增加13.932458万元，主要是人员增加。

（一）收入预算情况

县文联2020年收入预算66.142458万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入66.142458万元，占100%。

（二）支出预算情况

县文联2020年支出预算66.142458万元，其中：基本支出56.142458万元，占84.81%;项目支出10万元，占15.19%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县文联2020年收支总预算66.142458万元，较2019年收支预算总数增加13.932458万元，主要是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入66.142458万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出53.972958万元、社会保障和就业支出5.5632万元、卫生健康支出2.4339万元、住房保障支出4.1724万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县文联2020年一般公共预算当年拨款66.142458万元，较2019年预算数增加13.932458万元。主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出53.972958万元，占81.6%;社会保障和就业支出5.5632万元，占8.41%;卫生健康支出2.4339万元，占3.68%;住房保障支出4.1724万元，占6.31 %;

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)行政运行(01)2020年预算数为35.974969万元，主要用于：机关人员工资、行政运行、文学艺术发展、事业运行支出。绩效目标预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2020年预算数为1.595832万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。绩效目标预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

3. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2020年预算数为0.838068万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及事业人员医疗补助等支出。绩效目标预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

4、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2020年预算数为4.1724万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。绩效目标预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

5、文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)文化活动(08)2020年预算数为5万元，主要用于：文化活动、群众文化演出等支出。绩效目标预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

6、文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)文化创作与保护(11)2020年预算数为5万元，主要用于：文学创作与文化保护等支出。绩效目标预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

7、文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99)2020年预算数为7.997989万元，主要用于：其他文化方面等支出。绩效目标预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

8、社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2020年预算数为5.5632万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出。绩效目标预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县文联2020年一般公共预算基本支出56.142458万元，其中：

人员经费47.423439万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费8.719019万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

县文联2020年"三公"经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国(境)经费较2019年预算相等。主要原因是2020年与2019年预算没有出国人员。

公务接待费较2019年预算数减少0.3万元。主要原因是厉行节约。

2020年公务接待费主要用于文联区（县）间文化交流、文化座谈研讨等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年年初预算无公车购置计划，与2019年持平，因单位无公务用车。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车(含商务车)0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2020年未安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明

县文联2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数2.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.5万元。

（一）会议费较201

主要原因是文化交流、座谈会议减少，厉行节约。

（二）培训费较201

主要原因是减少了文艺人才培训，厉行节约。

（三）差旅费较201

主要原因是增加了职工下乡扶贫。

九、政府性基金预算支出情况说明

县文联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

县文联220年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年县文联参公管理事业单位及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8.719019万元，较2019年预算增加2.269019万元，增加35.18%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、工会经费、水费、电费、物业管理费、福利费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

县文联2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县文联所属各预算单位共有车辆0辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县文联全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5.一般公共服务(类)文化和旅游(款)事业运行(项)：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)：指为配合部门业务开展，用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. "三公"经费：纳入部门预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附：封面