目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
大英县智水乡人民政府
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）智水乡政府职能简介
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）智水乡政府2019年重点工作
2019年，智水乡党委、政府将咬紧“攻坚”不放松，大力实施“乡村”振兴战略。
一是紧咬产业发展不放松，进一步提升乡域经济。着力于智水乡“扶贫车间”，发展竹藤编手工业，合同7家产联社合作社，打造智水乡“一筋多脉”特色产业链，聚力打造创意农业园区，做好助农增收工作，努力提升乡域经济。
二是咬紧基础建设不放松，进一步提质乡域设施。加快污水处理厂、垃圾转运站、村级活动阵地建设，积极谋划场镇风貌整治、河塘堰整治、提灌站修建，积极协调“五福路”智水段扩建工作，优化基础设施，夯实发展基石。
三是咬紧脱贫攻坚不放松，进一步减少贫困发生。紧扣2019年97户，188人脱贫计划，因户施策，做好结队帮扶、政策宣传、政策扶持、补齐短板，全力决战决胜脱贫攻坚。
四是咬紧污染防治不放松，进一步优化宜居环境。继续加大环保力度，强力推行“河湖长制”，严格做好秸秆禁烧工作，加大乡域环境综合治理，大力开展植树造林活动，全力整治污染顽疾，加大宣传力度，提升环保意识，建设绿色美丽智水。
五是咬紧安全防控不放松，进一步稳定社会治安。加大全乡安全意识宣传力度，切实做好扫黑除恶、安全生产排查工作，消除安全隐患，保障群众生命财产安全；严格值班值守，做好防汛、度汛、减灾相关工作，确保汛期安全；加大综治维稳投入力度，确保社会治安稳定；做好信访工作，切实解决群众诉求，提高社会评价。
二、部门预算单位构成
大英县智水乡人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：智水乡农业服务中心、智水乡宣传文化服务中心和智水乡村镇规划建设管理所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，智水乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。智水乡政府2019年收支总预算363.1万元，较2018年收支预算总数增加36.75万元，主要是人员增加和公用经费调增。
（一）收入预算情况
智水乡政府2019年收入预算363.1万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入363.1万元，占100%；
（二）支出预算情况
智水乡政府2019年支出预算363.1万元，其中：基本支出216.49万元，占59.62%；项目支出146.61万元，占40.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
智水乡政府2019年财政拨款收支总预算363.1万元，较2018年收支预算总数增加36.75万元，主要是人员增加和公用经费调增。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入363.1万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出118.99万元；文化体育与传媒支出12.68万元；社会保障和就业支出25.71万元；医疗卫生与计划生育支出9万元；城乡社区支出6.78万元；农林水支出145.52万元；住房保障支出15.43万元；其他支出29万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
智水乡政府2019年一般公共预算当年拨款363.1万元，较2018年收支预算总数增加36.75万元，主要是人员增加和公用经费调增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出118.99万元，占32.77%；文化体育与传媒支出12.68万元，占3.49%；社会保障和就业支出25.71万元，占7.08%；医疗卫生与计划生育支出9万元，占2.48%；城乡社区支出6.78万元，占1.87%；农林水支出145.52万元，占40.08%；住房保障支出15.43万元，占4.25%；其他支出29万元，占7.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2019年预算数为1.92万元，主要用于：乡镇人大代表开展活动。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为117.07万元，主要用于：行政人员工资福利支出和商品服务支出。
3. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）2019年预算数为12.1万元，主要用于：宣传文化服务中心人员工资福利和商品服务支出。
4. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算数为0.58万元，主要用于：宣传文化服务中心人员乡镇补贴支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为25.71万元，主要用于：缴纳机关事业单位职工养老保险。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.95万元，主要用于：缴纳行政人员医疗保险。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.05万元，主要用于：缴纳事业人员医疗保险。
8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）2019年预算数为6.46万元，主要用于：村建所人员工资福利支出。
9. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2019年预算数为0.31万元，主要用于：村建所人员乡镇补贴支出。
10. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算数为34.99万元，主要用于：农业服务中心人员工资福利支出和商品服务支出。
11. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为2.14万元，主要用于：农业服务中心人员乡镇补贴支出。
12. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2019年预算数为6万元，主要用于：第一书记和驻村工作队工作经费。
13. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为102.39万元，主要用于：村（社区）干部报酬、村（社区）办公费和公共运行维护费。
14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为15.43万元，主要用于：行政事业单位职工住房公积金支出。
15. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）2019年预算数为29万元，主要用于：商品和服务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
智水乡政府2019年一般公共预算基本支出216.49万元，其中：
人员经费180.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费35.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
智水乡政府2019年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。
（二）公务接待费较2019年预算与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于考察调研、检查指导、学习交流、请示汇报、执行任务、出席会议等公务方面的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是部单位现有公务用车0辆，2019年未安排公务用车购置费。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
智水乡政府2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费6.5万元。
（一）会议费较2018年预算下降100%，主要原因是精简会议。
（二）培训费较2018年预算下降100%，主要原因是外出培训减少。
（三）差旅费较2018年预算增长190%，主要原因是增加下村补贴。
九、政府性基金预算支出情况说明
智水乡政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
智水乡政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，智水乡政府及下属智水乡农业服务中心、智水乡宣传文化服务中心、智水乡村建所的机关运行经费财政拨款预算为35.87万元，较2018年预算增加6.38万元，增长21.63%。
（二）政府采购情况
智水乡政府2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，智水乡政府所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年智水乡政府10万元以上所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
