一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.向市委巡察办和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察办、县委巡察工作领导小组的决策部署。
2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
3.承担有关政策研究和制度建设工作，起草县委巡察工作规划、年度巡察计划和工作总结等材料。
4.对县委和县委巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
5.配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。健全联系机制，负责与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的沟通衔接工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、集中巡察三轮，对16个县直部门、3个乡镇开展了巡察，并对10个单位的整改工作进行了督促。
2、深入12个巡视整改牵头部门，对省委巡视组巡视大英县情况反馈意见整改情况进行了2次督查。
3、对2017年巡察的6个县直部门，3个乡镇开展了回访督查。
4、完成了县委下达的脱贫攻坚工作。
二、机构设置
巡察办属一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入巡察办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计241.44万元、支出总计241.74万元。与2017年相比，收入增加总计72.4万元、支出增加总计73.06万元，增长30%。主要变动原因是增加被巡察单位12个。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合241.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入241.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计241.74万元，其中：基本支出161.8万元，占66.93%；项目支出79.94万元，占33.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计241.44万元、支出总计241.74万元。与2017年相比，收入增加总计72.4万元、支出增加总计73.06万元，增长43.23%。主要变动原因是增加被巡察单位12个。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出241.74万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加73.06万元，增长43.46%。主要变动原因是2017年2月单位成立，2018年巡察单位增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出241.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出215.44万元，占89.12%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出13.48万元，占5.58%；医疗卫生支出4.72万元，占1.95%；住房保障支出8.09万元，占3.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为241.74万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%，决算数高于预算数的主要原因是2017年结余。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为135.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为79.94万元，完成预算99.93%，决算数小于预算数的主要原因是2018年结余。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出241.74万元，其中：
人员经费135.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费26.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对巡察办项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看巡察专项经费，充分发挥了巡察工作的应有的职能职责。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“巡察专项经费”项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 巡察办项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80.29万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了巡察工作的顺利开展。发现的主要问题：在巡察工作中存在专业方面知识不足。下一步改进措施：加强专业知识方面的学习。
| 项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称 |
巡察专项经费 |
||||
| 预算单位 |
中共大英县委巡察工作领导小组办公室 |
||||
| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
80 |
执行数: |
80.29 |
|
| 其中-财政拨款: |
80 |
其中-财政拨款: |
80 |
||
| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
2017年结余0.29 |
||
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
| 完成三轮巡察工作 |
完成三轮巡察工作共19个单位 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标
|
巡察单位 |
2018年计划完成三轮巡察 |
完成三轮巡察工作19个单位 |
|
| 项目完成指标 |
质量指标 |
巡察单位 |
全发现问题，防微杜渐面提高巡察质量 |
面提高巡察质量 |
|
| 项目完成指标 |
时效指标 |
巡察单位 |
每轮开展时间1-2个月 |
共三轮，每轮1-2个月 |
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| 项目完成指标 |
成本指标 |
开展巡察工作 |
集中管理 |
集中食宿，每轮经费25-30万元 |
|
| 项目完成指标 |
可持续影响指标 |
巡察单位 |
全县单位，每五年一个规划 |
实现五年规划，履行职责 |
|
| 项目完成指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
加强宣传，提高社会满意度 |
加强宣传，提高社会满意度 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
1. 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金80万元，覆盖率达到100%。
2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。
2018年县级部门整体支出绩效评价得分
