目录
第一部分 部门概况.................................... 4
一、基本职能及主要工作............................. 4
二、机构设置....................................... 6
第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 7
一、收入支出决算总体情况说明....................... 7
二、收入决算情况说明............................... 7
三、支出决算情况说明............................... 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 11
十一、其他重要事项的情况说明...................... 12
第三部分 名词解释................................... 13
第四部分 附件....................................... 16
附件1............................................ 16
附件2............................................ 18
第五部分 附表....................................... 20
一、收入支出决算总表.............................. 20
二、收入总表...................................... 20
三、支出总表...................................... 20
四、财政拨款收入支出决算总表...................... 20
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20
十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 20
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责文旅产业园规划。根据国家法律、法规和有关规定，负责编制县文化旅游园区总体规划、控制性详细规划、修建性规划、土地利用规划和产业发展规划，按照法定程序经批准后付诸实施。
2.负责文旅产业园招商。做好园区的对外宣传,研究制定促进园区发展的政策和制度，优化文化旅游园区投资软环境，开展招商引资。负责入园项目预审和投资服务。
3.负责文旅产业园建设。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的选址定点、规划、初设审批和施工。组织、协调园区内政府性投资工程的招投标、开工建设、质量监督及工程验收等工作。协调处理园区建设中的重大事项。
4.协助做好文旅产业园征地、拆迁和安置。积极推进“城乡统筹、两化互动”工作，协助相关部门依法进行园区土地的征用和农房拆迁安置工作，依法开展对园区土地进行开发和利用工作。
5.负责文旅产业园内国有资产管理，负责园区建设、开发管理。协助相关部门管理园区市政设施。
6.负责文旅产业园发展。负责企业产品创新、技术革新、品牌创建服务，负责高新产业园区、项目的申报争创争取，负责优质企业的孵化和上市培育，做好园区的内部管理、统计报表及各种材料的上报工作。负责做好入园项目和企业的指导、协调和各项服务工作。
7.负责文旅产业园党建、纪检监察、群团、普法教育与依法治理、城乡环境综合治理、维稳等工作。
8.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、以项目建设为核心，推动园区高质量发展 2018年，园区实施项目建设19个，新开工项目9个，完工2个；新入库项目10个；融资9.85亿元，完成年度任务246%；新引进亿元以上项目2个，即丝路环球文旅城、五星级酒店和国际文化艺术交流中心。
2、以招商引资为抓手，增强园区支撑力量 园区坚持“请进来、走出去”和围绕解决遗留问题、在建项目配套、延伸产业链条和园区功能完善等方式开展招商引资工作全年成功引进项目2个，即珠海丰圣集团投资丝路环球文旅城项目和凉山州中信投资有限公司投资五星级酒店与国际艺术中心项目；正在洽谈签约项目1个，即达州市红树林实业有限公司盘活原四川光华学院项目；协助四川三叶集影视传媒有限公司到大英取景拍摄微电影《这辈子遇见你真好》一部；收集招商引资有效信息共30条；接待客商共计500余人次，实地考察40余次，赴北京、浙江、深圳、合江等外地招商引资考察洽谈文旅6次。
3、以和谐稳定为中心，提升园区发展形象 狠抓安全生产和社会稳定工作。园区坚持将安全工作纳入工作重要日程，定期对在建项目工地、生产企业开展安全工作大检查，稳定成功完成15余次安保接待任务，园区安全生产形势良好，无重特大安全事故发生。积极妥善解决四川光华学院、中 华梦幻谷、中 国慢谷、和谐金融中心、卓同国际学校、赵氏漂流园、华康三甲医院等7个项目遗留问题项目，维护园区的稳定与发展。
二、机构设置
大英县文旅产业园管理委员会，为大英县人民政府派出正科级机构，行政编制11名，其中：领导职数设党工委书记1名（正科级），副书记2名（其中1名兼任管委会主任、1名担任纪工委书记）；管委会主任1名（正科级）、副主任4名（副科级）。根据上述职责，县文旅产业园管委会内设办公室、规划建设股、项目服务股、财务管理股、综合治理办公室、招商引资局等6个内层机构。
下属二级事业单位1个：县文旅产业园服务中心，财政全额拨款事业编制15个，纳入县文旅产业园2018年部门决算编制范围。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计591.93万元。与2017年相比，收、支总计各减少1659.99万元，下降73.71%。主要变动原因是2018年减少了城乡社区环境卫生支出1950万元。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计591.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入519.72万元，占87.80%；其他收入72.21万元，占12.20%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计591.93万元，其中：基本支出353.53万元，占59.72%；项目支出238.4万元，占40.28%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计519.72万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1681.30万元，下降76.39%。主要变动原因是2018年减少了城乡社区环境卫生支出1950万元.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出519.72万元，占本年支出合计的87.80%。与2017年2201.02万元相比，一般公共预算财政拨款减少1681.30万元，下降76.39%。主要变动原因是2018年减少了城乡社区环境卫生支出1950万元.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出519.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出271.6万元，占52.26%；社会保障和就业（类）支出24.42万元，占4.70%；医疗卫生支出8.55万元，占1.58%；城乡社区支出0.5万元，占0.10%；住房保障支出14.65万元，占2.82%；其他支出200万元，占38.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为519.72万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）支出决算为159.94万元，完成预算100%， 一般行政管理事务（项）4万元，完成预算100%， 事业运行（项）72.96万元，完成预算100%，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）14.4万元，完成预算100%， 其他组织事务支出（项）0.3万元，完成预算100%， 其他一般公共服务支出（项）20万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.42万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为8.55万元，完成预算8.55%。
4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为14.65万元，完成预算100%。
6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为200万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出281.32万元，其中：
人员经费206.45万元，主要包括：基本工资71.08万元、津贴补贴51万元、奖金2.14万元、绩效工资33.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.42万元、职工基本医疗保险缴费8.55万元，其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金14.65万元等。
公用经费74.87万元，主要包括：办公费14.26万元、印刷费2.4万元、咨询费4万元、水电费0.94万元、邮电费6.22万元、物业管理费0.4万元、差旅费12.53万元、培训费4.5万元、公务接待费5.81万元、劳务费0.76万元、委托业务费5万元、工会经费2.2万元、福利费4.78万元、其他交通费6.75万元、其他商品和服务支出4.31万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.81万元，完成预算98.10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9.81万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是因2017年和2018年均未安排因公出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是2016年公车改革，单位至今未保留公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。因单位无公车，所以无公务用车运行维护费等支出。
3.公务接待费支出9.81万元，完成预算98.10%。公务接待费支出决算比2017年增加2.84万元，增长40.74%。主要原因是招商引资和处理项目遗留问题来访接待和出差费用较多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待166批次，1685人次（不包括陪同人员），共计支出9.81万元，具体内容包括：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出9.81万元，主要用于招商引资和处理项目遗留问题所发生的交通费、住宿费、接待费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
由于县文旅产业园2018年无重点项目预算支出，因此没有开展预算事前绩效评估和编制项目绩效目标，没有开展项目绩效监控和目标完成情况梳理。
（二）项目绩效目标完成情况。
由于县文旅产业园2018年无重点项目预算支出，因此没有项目绩效目标完成情况梳理。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县文旅产业园机关运行经费支出74.87万元，比2017年增加43.14万元，增长135.96%。主要原因是主要原因是增加了工作人员。
（二）政府采购支出情况
2018年，县文旅产业园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要2018年单位无采购发生。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县文旅产业园管委会共有车辆0辆， 因公车已改革，无公务用车。单位占用的国有资产主要是办公设备，价值206205元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
县文旅产业园2018年部门整体支出绩效评价报告
由于县文旅产业园2018年无重点项目预算支出，因此没有开展项目绩效评价，没有整体支出绩效评价报告。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件22018年县文旅产业园项目支出绩效评价报告
由于县文旅产业园2018年无重点项目预算支出，因此没有开展项目绩效评价，没有项目支出的绩效评价报告。
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
