大英县自然资源和规划局2020年部门预算
目 录
第一部分 20 20 年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费""培训费""差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县自然资源和规划局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 县自然资源和规划局 职能简介
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、林地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。
2.负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织开展全县森林、湿地动态监测与评价，组织开展陆生野生动植物资源调查、动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。
3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用地方标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度建设，组织、指导全县国土空间规划和相关专项规划编制、报批并监督实施，统筹衔接其他种类专项规划。负责对辖区范围内的建设项目实行统一规划管理。按照规定权限和程序实施辖区范围内的城乡规划审批。负责全县村镇规划管理工作。负责历史文化名城、名镇、名村、传统村落以及文物保护单位的规划管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策、规范性文件、技术标准规定并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责全县国土空间规划设计行业管理。
7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责全县林业及其生态保护修复的监督管理，组织实施林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准。组织实施林业重点生态保护修复工程。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责组织开展自然资源保护工作。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护和林地管理。组织实施耕地保护、森林资源保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责全县森林、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。
9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理，组织开展古生物化石等地质遗迹调查评价。
10.负责地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
11.负责全县森林防火工作。组织编制并实施森林火灾防治规划和防护标准。负责森林防火基础设施建设、火情监测预警、专业防火队伍组建管理、未达到林草火灾应急预案中启动应急响应条件的初期火情火灾处置、牵头灾损评估等工作，一旦火灾达到本级应急响应最低条件，第一时间提请同级防灭火指挥部启动相应等级应急响应。组织指导全县森林防火宣传教育、野外火源管控、日常巡护、隐患排查整治工作。
12.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13.负责监督管理全县各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关地方标准。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
14.负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全、质量和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
15.负责全县林业发展和造林绿化，推进全县林业改革相关工作。拟订林地保护利用规划并组织实施。拟订全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。开展退耕还林，负责天然林保护工作。监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，组织实施林业生态补偿工作。组织全县林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。组织实施公益林划定和管理工作，指导公益林和商品林的培育。负责林木种苗质量和生产经营活动的监督管理和行政执法。指导管理林业有害生物预测预报、防治、检疫工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。研究拟订集体林权制度等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。拟订全县林业资源优化配置政策，贯彻执行相关林业产业地方标准。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导农村林地承包经营工作。推进林业绿色产业发展。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。
16.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物保护等国际公约履约有关工作。
17.配合省、市对县政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划（城乡规划除中心城区外）、测绘地理信息等违法案件。
18.指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。
指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
20.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二） 县自然资源和规划局 20 20 年重点工作
2020年，县自然资源和规划局将继续落实县委县政府和市局党委安排部署，重点抓好以下几方面工作。
一是强化自然资源精准配置，全力助推县域经济高质量发展。统筹资源保重点，合理分配新增建设用地指标，优先保障丝路环球、盛马等重大项目指标需求；提升效率保供给，加快重大项目用地预审，用地、用林报批；加强监管促集约，加大建设用地批后监管，加大力度清理处置闲置土地，提升集约用地水平。
二是强化规划引领和用途管控，实现城市精细化管理品质提升。推进国土空间规划报省政府审批，推进更新城市各类专项规划和详细规划，强化全县详细规划管理，提升城市宜居品质。
三是认真做好自然资源调查确权，全面夯实自然资源管理基石。开展林权登记全市试点，持续推进不动产登记能力和作风建设"双提升"行动，加快处理不动产登记历史遗留问题。
四是有效发挥自然资源行业优势，助力乡村振兴和资源惠民。组织启动乡村规划、村土地利用总体规划编制，大力实施土地整理、城乡建设增减挂钩、"户乡"挂钩、土坯房整治、地灾避险搬迁等项目；继续助力精准扶贫，落实局对口扶贫责任。
五是加大自然资源执法监管力度，切实维护自然资源管理秩序。认真开展"大棚房"问题等六大专项执法行动以及土地矿产卫片执法检查工作；继续做好扫黑除恶专项斗争，加强林区管理，做好涉林案件舆情的化解、处置和反馈工作。
六是强化耕地保护和资源整治，促进绿色宜居城市建设。积极落实耕地占补平衡，完成耕地保护目标责任考核。大力推进林业生态建设，保质保量完成地灾防治、森林火灾预防和矿山复绿。
七是全面加强党的领导和党的建设，强化自然资源政治保障和组织保障。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，认真履行全面从严治党主体责任，矢志不渝正风肃纪反腐，推动自然资源规划系统作风持续转变。
二、部门预算单位构成
县自然资源和规划局下属二级预算单位21个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位19个。主要包括：大英县森林公安局、大英县国土资源执法监察大队、大英县国土资源测绘所、大英县土地储备供应中心、大英县土地开发整理中心、大英县不动产登记中心、遂宁市农村产权交易服务大英县分中心、大英县城乡规划编制研究中心、大英县林业技术工作站、大英县城区林业工作站、大英县林业有害生物防治检疫站、大英县国土资源局工业集中发展区分局、大英县蓬莱镇自然资源和规划所、大英县隆镇盛自然资源和规划所、大英县回马镇自然资源和规划所、大英县象山镇自然资源和规划所、大英县河边镇自然资源和规划所、卓筒井镇自然资源和规划所、大英县天保镇自然资源和规划所、大英县玉峰镇自然资源和规划所、大英县金元镇自然资源和规划所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出及灾害防治及应急管理支出。县自然资源和规划局2020年收支总预算1871.77万元，较2020年收支预算总数减少973.50万元，主要是机构职责整合，坚持厉行节约，压减"三公"经费等支出。
（一）收入预算情况
县自然资源和规划局2020年收入预算1871.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1871.77万元，占100%。
（二）支出预算情况
县自然资源和规划局2020年支出预算1871.77万元，其中：基本支出1396.17万元，占74.59%；项目支出475.6万元，占25.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县自然资源和规划局，2020年收支总预算1871.77万元，较2019年收支预算总数减少973.50万元，主要是机构职责整合，坚持厉行节约，压减"三公"经费等支出。
收入为一般公共预算拨款收入1871.77万元；支出包括：社会保障和就业支出141.06万元、卫生健康支出61.72万元、自然资源海洋气象等支出1556.83万元、住房保障支出105.79万元、灾害防治及应急管理支出6.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县自然资源和规划局，2020年收支总预算1871.77万元，较2019年收支预算总数减少973.50万元，主要是机构职责整合，坚持厉行节约，压减"三公"经费等支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出141.06万元，占7.53%；卫生健康支出61.72万元，占3.30%；自然资源海洋气象等支出1556.83万元，占83.17%；住房保障支出105.79万元，占5.65%；灾害防治及应急管理支出6.37万元，占0.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为141.06万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，保障单位正常运转。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为15.45万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出，保障单位正常运转。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为46.27万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出，保障单位正常运转。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然）（项）2020年预算数为282.26万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费及日常公用经费等支出，保障单位正常运转。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（自然）（项）2020年预算数为9.11万元，主要用于援彝援藏干部支出，完成扶贫帮扶各项工作任务。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（自然）（项）2020年预算数为8万元，主要用于办公设备购置支出，更新机关办公设备，改善工作环境，提升管理水平，提高办公效率。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2020年预算数为53万元，主要用于卫片执法、城乡规划委员会专家委员会咨询、土地评估印刷费、差旅费、培训费、委托业务费等支出，完成2019年土地、矿产卫片执法监督检查工作，对城市（镇）等总体规划实施及管理审批是否符合法定权限及程序进行督察，预计开展25宗土地评估，预计土地出让收入7亿元。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2020年预算数为213.61万元，主要用于全县基本建设占用退耕还林地异地置换、耕地质量等别更新评价及基本农田保护、土地利用总体规划局部调整、集体建设用地和农用地基准地价、城镇低效用地再开发资料编制、土地出让宣传包装、山水林田湖生态保护修复及林业有害生物防治项目公务接待、印刷费、差旅费、会议费、委托业务费等支出，及时足额兑付7.6498万元退耕还林补助兑现286户农户，确保退耕还林异地置换成果，调查耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况，形成与土地变更利用调查图相匹配的耕地质量等别成果，保护耕地质量等别数据现实性，服务土地管理日常工作，在建设用地规模不增加、布局更合理情况下，保障民生工程和省级重点项目用地，实现城镇低效用地最大化利用，盘活存量，增加财政收入和向上争取用地指标，制作宣传资料，在媒体进行宣传，实现土地出让收益最大化，启动山水林田湖生态环保修复立项申报工作编制实施方案，完成年度林业有害生物防治工作任务。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2020年预算数为14.5万元，主要用于公务用车运行维护费、森林防火印刷费、差旅费及劳务费等支出，完成森林防火、规划编制等工作任务。
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2020年预算数为63.4万元，主要用于不动产证书购置、不动产运行维护及技术服务及不动产登记中心职工职业责任保险维修（护）费、专用材料费等支出，完成大英县群众、企事业单位等申请不动产权证办理，完成2020年不动产登记系统运行维护，确保全县不动产登记工作顺利推进，购买不动产登记责任保险服务降低行业登记风险。
11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然）（项）2020年预算数为798.97万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费及日常公用务经费等支出，保障单位正常运转。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2020年预算数为113.98万元，主要用于林业辅警聘用人员工资、乡村规划师聘用人员工资、不动产延伸服务人员工资、规划督察员补助及干部挂职锻炼补助支出，聘请辅警保障林业工作正常开展，聘请乡村规划师保障镇（乡）规划工作正常开展，聘请不动产服务人员保障不动产服务工作正常开展，对城市（镇）等总体规划实施及管理审批是否符合法定权限及程序进行督察。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为105.79万元，主要用于住房公积金缴费支出，保障单位正常运转。
14.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）行政运行（森林）（项）2020年预算数为6.37万元，主要用于办公费、印刷费、委托业务费及维修（护）费等日常公用支出，保障单位正常运转。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出1396.17万元，其中：
人员经费1210.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。其中：基本工资473.38万元、津贴补贴108.15万元、奖金9.8万元、绩效工资295.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.06万元、职工基本医疗保险缴费61.71万元、其他社会保障缴费15.43万元、住房公积金105.8万元。
公用经费185.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
其中：办公费30万元、印刷费12.88万元、手续费0.18万元、水费2.58万元、电费10.3万元、邮电费10.3万元、差旅费25.76万元、维修（护）费6.44万元、会议费1.3万元、培训费6.44万元、劳务费6.44万元、委托业务费3.73万元、工会经费10.58万元、福利费14.2万元、其他交通费22.38万元、其他商品和服务支出21.89万元。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县自然资源和规划局2020年"三公"经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，与2019年预算持平。
（二）公务接待费7万元，较2019年预算下降27.08%。主要原因是坚持厉行节约，压减公务接待支出。
2020年公务接待费计划用于上级检查指导工作、部门交流学习、业务工作开展等方面。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是保障单位正常业务开展。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执法业务工作开展。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县自然资源和规划局2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数60.19万元，其中：会议费7.8万元，培训费6.43万元，差旅费45.96万元。
（一）会议费较2019年预算增长108.59%。主要原因是人员调编、项目增加、财政人均公用经费预算增加。
（二）培训费较2019年预算下降47.71%。主要原因是坚持厉行节约，压减公用经费支出。
（三）差旅费较2019年预算下降33.22%。主要原因是坚持厉行节约，压减公用经费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
县自然资源和规划局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县自然资源和规划局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县自然资源和规划局及下属行政单位大英县森林公安局、参公管理事业单位大英县国土资源执法监察大队、大英县国土资源测绘所等19个下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为185.4万元，较2019年预算减少13.98万元，下降1.35%。
（二）政府采购情况
2020年，县自然资源和规划局安排政府采购预算8万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县自然资源和规划局全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6."三公"经费：纳入部门预算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
