目录
第一部分 部门概况 2
一、基本职能及主要工作 2
二、机构设置 2
第二部分 2018年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 12
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 12
附件1 19
第五部分 附表 22
一、收入支出决算总表 22
二、收入总表 22
三、支出总表 22
四、财政拨款收入支出决算总表 22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22
十三、国有资本经营预算支出决算表 22
第一部 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能简介
1.执行有关地方志工作的法律、法规、规章并监督其实施；
2.组织、指导、督促和检查全县地方志工作。负责指导县级部门志、专业志和乡镇志等志书编纂出版工作；
3.拟定全县地方志工作规划和编纂方案；
4.组织编纂《大英县志》、《大英年鉴》和其他相关地情文献。承担《大英县志》、《大英年鉴》的组稿、总纂、初审、出版等业务工作；
5.收集、整理、保存地方志文献及相关地情文献资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；
6.组织开发利用地方志资源，为县级各部门、单位及社会各界提供地情咨询服务；
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.编纂《大英年鉴2018》。按照“齐、清、定、准”与年鉴格式体例的要求，用精练、新颖、真实的文字全面反映大英县2017年的发展成就，体现大英县的人文风情和年鉴特色。
2.抓好习近平总书记系列重要讲话精神、十九大精神的贯彻落实，同时做好《四川省地方志工作条例》的学习宣传工作。
3.做好联系帮扶村脱贫攻坚工作。
二、部门概况
大英县地方志办公室属参照公务员法管理的事业单位，设有综合股、编审股2个职能股室。共有财政全额拨款参公事业编制4名，其中：主任1名；无下属二级单位
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计83.61万元。与2017年相比，收、支总计各增加25.58万元，增长44.08%。主要变动原因是增加目标绩效相关经费。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计75.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入72.02万元，占95.73%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3.21万元，占4.27%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计79.61万元，其中：基本支出62.91万元，占79.02%；项目支出16.70万元，占20.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计80.40万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加22.37万元，增长38.54%。主要变动原因是增加目标绩效相关经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出76.40万元，占本年支出合计的95.96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加26.75万元，增长53.87%。主要变动原因是增加目标绩效相关经费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出76.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出66.24万元，占86.70%；社会保障和就业（类）支出5.21万元，占6.82%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.82万元，占2.38%；住房保障支出3.13万元，占4.10%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为76.4万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.43万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为49.11万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为13.7万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.21万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为3.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出59.70万元，其中：人员经费50.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算35.18%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017持平。主要原因是单位未安排相关工作。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年持平，主要原因是单位未安排相关工作。
截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.38万元，完成预算35.18%。公务接待费支出决算比2017年减少0.65万元，下降63.10%。主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约。
公务接待费支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：县外相关部门来大英交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作；国内招商引资接待工作中涉及的接待工作。外事接待支出0万元，外事接待0批次，共计支出0万元，因本单位未安排外事接待项目。其他国内公务接待支出0万元，本单位未安排其他国内公务接待项目。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。较2017年持平，因单位无政府基金预算。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。较2017年持平，因单位无国有资本经营预算支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，单位需在年初预算编制阶段，组织对预算开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位整体预算执行较好，管理较完善，较好的完成全年的目标任务,达到了良好的社会效益。本单位无20万元以上的项目上，按要求未开展了项目绩效评价工作。
（二）部门开展绩效评价结果。
单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县地方志办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本单位无20万元以上的项目上，按要求未开展了项目绩效评价工作。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县地方志办公室机关运行经费支出8.78万元，比2017年减少3.04万元，下降25.71%。主要原因是机关严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县地方志办公室政府采购支出总额0万元，因本单位未安排政府采购相关业务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县地方志办公室共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、一般公共服务（201）政协事务（02）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件
附件1
大英县地方志办公室
2019年部门整体支出绩效的报告
一、部门概况
（一）机构组成
1.综合股
协调机关综合性工作；负责机关制度、目标管理、政务督办工作；负责会议组织、文秘、档案、信访、及机关人事、财务、工会、计划生育、监审工作；负责机关党的思想、组织、作风建设、纪律检查和工、青、妇工作。
负责收集、整理、保藏全县新编志书、古旧志书及其它地方的地方文献及工具书；收集整理大英地情文献资料，提供社会各界利用；科学管理所收藏的资料并按制度规定提供资料咨询及流通服务；负责与兄弟单位及其他资料部门的资料工作联系及交流；建立大英地方文献收藏和研究体系，对大英地方文献进行科学整理和研究。
2.编审股
拟定全县地方志工作规划、编纂方案、工作计划；承担《大英县志》、《大英年鉴》的组稿、撰稿、编辑、总纂、审稿工作；开展地方史志的编写理论与研究课题的学术研究活动，汇集整理出版有关研究成果；负责地方志业务指导，培训地方志业务人员；负责指导县级部门志、专业志和乡镇志等编纂、审核、出版工作。
（二）机构职能
1.执行有关地方志工作的法律、法规、规章并监督其实施；
2.组织、指导、督促和检查全县地方志工作。负责指导县级部门志、专业志和乡镇志等志书编纂出版工作；
3.拟定全县地方志工作规划和编纂方案；
4.组织编纂《大英县志》、《大英年鉴》和其他相关地情文献。承担《大英县志》、《大英年鉴》的组稿、总纂、初审、出版等业务工作；
5.收集、整理、保存地方志文献及相关地情文献资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；
6.组织开发利用地方志资源，为县级各部门、单位及社会各界提供地情咨询服务；
7.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
大英县地方志办公室2018年末共有财政全额拨款参公事业编制4名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年县志办一般公共预算财政拨款收入72.02万元，无政府性基金预算；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。
（二）部门财政资金支出情况
2018年县志办本年一般公共预算财政拨款支出合计76.4万元，其中基本支出59.7万元，占总支出的78.14%，具体支出情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.43万元。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）支出决算为49.11万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为5.21万元。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）支出决算为1.82万元。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.13万元
项目支出16.7万元，占总支出的26.55%，具体支出情况如下：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算13.7万元；
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为3万元；
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
2018年财政拨款收支总预算50.0156万元，按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）
（一）一般公共服务支出40.0255万元，占80.02%.
（二）社会保障和就业支出5.1231万元，占10.24%。
（三）医疗卫生支出1.7930万元，占3.6%。
（四）住房保障支出3.0738万元，占6.14%。
2018年大英县地方志办公室按质按时进行了预算编制和绩效目标填报、全年无转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况等。
（二）执行管理情况
2018年大英县地方志办公室部门预算执行按时按量完成了全年预算。我办2018年总支出为79.61万元，比去年同期增长60.36%，增加了印刷费。
2018年大英县地方志办公室“三公”经费预算情况为：县志办 2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.08万元，其中:因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.38万元。
2018年决算总额为0.38万元，公务接待费0.38万元，本年实际支出比预算数少64.81%。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理
2018年大英县地方志办公室全年无政府性债务。
2.非税收入执收
2018年大英县地方志办公室无非税收入执行。
3.政策采购实施计划
2018年大英县地方志办公室无采购计划。
4.资产管理
大英县地方志办公室资产分为流动资产、固定资产，具体包括：银行存款、财政应返还额度、固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照《资产管理办法》、政府采购预算进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范，严格按相关规范运行。2018年资产总额13.31万元，其中流动资产4万元，固定资产9.31万元。
5.内控制度管理
按照内控制度管理的要求，县志办在运行过程和管理流程均严格按照制度进行管理。
6.信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况
2018年县志办按照规定及时、完整地在大英门户网站公开了《大英县地方志办公室2017年部门决算编制说明》和《大英县地方志办公室2018年预算编制说明》，做到了政府收支公开透明。
（四）整体绩效
2018年，《大英年鉴2017》出版发行，《大英年2018》编纂完成出版。根据2018年部门整体支出项目绩效评价指标体系，大英县地方志办公室整体绩效自评分92.68分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成，“三公”经费在年初预算指标1.08万元控制范围内，没与超过上年支出数。建立健全了《大英县地方志办公室财务管理制度》、《大英县地方志办公室固定资产管理制度》等内部管理制度；按时公开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息；固定资产由专人进行管理，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。
（二） 存在问题
一是在固定资产管理上很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想；二是单位内部财务管理制度有待完善；三是县志办工作人员少。
（三）改进建议
一是今后要加强对固定资产的管理，财务在平时的报销工作中，督促经办人员及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保账实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。二是持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
2018年大英县地方志办公室整体评价得分情况
