大英县现代农业园区管理委员会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）现代农业园区职能简介
大英县现代农业园区管理委员会成立于2013年1月，单位性质：行政单位。园区职能职责：负责园区规划编制。依据国家法律、法规和有关规定，具体负责组织编制现代农业产业园区总体规划、修建性规划、土地利用总体规划、产业发展规划，按照法定程序经批准后组织实施；负责园区招商引资。负责制定现代农业产业园区有关行政管理办法，负责研究制定园区发展的政策和制度，优化农业产业园区投资环境，负责开展招商引资工作，负责入园项目预算和投资服务；负责园区建设管理。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的初设审批、施工。组织、协调进行园区内建筑工程的开工建设、质量监督及工程验收工作。综合协调处理园区建设中的重大事项。负责管理园区市政设施。负责园区内国有资产的管理；负责园区产业发展。负责现代农业产业企业的产品创新、技术革新、品牌创建服务。负责现代农业产业项目的申报、现代农业产业优质企业的孵化和上市培育，负责园区统计报表工作，负责为入园项目和企业实行“一站式”帮办服务。
（二）现代农业园区2019年重点工作
1.强化规划提质，稳步推进项目建设。坚持把规划作为科学建设的前提和保障，以规划促规范，以规范上规模。一是坚持规划先行。坚持“1+2+24+45”发展格局，树立“大园区”理念，以蓬乐路、快捷通道、市农环线产业带协同发展为重点，按照《大英县乡村振兴示范村规划设计方案》和《现代农业园区规划方案》的中长期目标方向、发展定位和功能分区，编制了赵坝村、杜家寨村和刺梨基地项目实施方案，总投资1000万元，目前由隆盛镇人民政府正在报请财政评审，将加快协调项目实施落地。二是坚持规范建设。严格落实项目前期可研、规划审查，坚持规划方案不走样，努力实现园区生产管理、项目建设安全可控，种、养、研、销一体化，目前园区申报改扩建、提升项目19个，编制了建设方案和标准，力争2019年完成建设，总投资300余万元。三是坚持规模发展。以适度规模发展为核心，按照统一规划、分步实施、梯次推进、建设有效的原则，稳步推进园区土地流转规模。同时着力推进在建赵坝村景观绿化、刺梨基地、脆红李水果基地、凤凰休闲山庄和猕猴桃基地扩建建设有序，流转土地约1500余亩。
2.强化融合发展，培育特色产业体系。坚持以产业发展为支撑，乡村旅游和加工业为“驱动”，强化项目储备、择优选商，丰富园区建设内涵，促进一二三产业融合发展。一是坚持招大引强。加快江苏绿港、德阳葡萄种植专业合作社、贵州六盘水动物园、东方园林股份有限公司、天域生态环境股份有限公司、广汉特驱农牧科技有限公司等项目合作洽谈，力争项目落地建设。二是坚持产业培育。紧扣主导产业不动摇，围绕市农环线和乡村振兴示范村，持续转化提升杜家寨珍稀苗木基地600余亩，平安寨柑橘基地600余亩，三家店村蔬菜基地300余亩，天丹中药材种植基地5000余亩；加快推进青坪村发展果桑200余亩，蔬菜大棚基地400余亩，赵坝村、土门垭村发展山地刺梨基地800余亩，猕猴桃基地扩建200余亩，槐花村桃树基地300余亩；计划力争杜家寨、后坝村乡村振兴示范村引进药材、花卉、康养类业主2个，目前正在洽谈企业4个。三是坚持产业融合。计划巩固提升果园、家庭农场4个，优化产业结构，推进农业生产经营模式转变，丰富经营项目，召开采摘节1次，同时加快滋宁药业厂区改扩建，增设生产线1条，并加快项目验收。
3.强化基础建设，夯实园区发展支撑。按照规范有序，全域覆盖，满足需要的原则，统筹抓好各项建设任务。计划后坝村改扩建村道路1公里，刺梨基地修建内部环线道路2.5公里，赵坝村修建骑游步行道1公里，改建杜家寨渠系2.7公里、整治塘堰6口、硬化庭院10000平方米，安装太阳能路灯约90盏，打造快捷通道景观节点5处。
4.强化平台搭建，营造园区建设氛围。计划编制“一片一册一公众号”，着力加强对外宣传，营造乡村振兴、脱贫攻坚良好氛围，支持园区企业信息发布、行业合作交流，突出特优产业对外形象、知名度。同时引导龙头企业大力实施“区域品牌+园区品牌+企业品牌”战略，加强“三品一标”认证力度，积极申报使用“遂宁鲜”区域公共品牌标识，培育一批品牌规模大、市场效应好的企业品牌。
二、部门预算单位构成
现代农业园区下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：现代农业园区服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，现代农业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。现代农业园区2019年收支总预算151.88万元，较2018年收支预算总数增加15.16万元，主要是单位新增人员。
（一）收入预算情况
现代农业园区2019年收入预算151.88万元，其中：一般公共预算拨款收入151.88万元，占100%。
（二）支出预算情况
现代农业园2019年支出预算151.88万元，其中：基本支出137.99万元，占91%；项目支出13.89万元，占9%。
四、财政拨款收支预算情况说明
现代农业园区2019年财政拨款收支总预算151.88万元，较2018年收支预算总数增加15.16万元，主要是单位新增人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入151.88万元；支出包括：社会保障和就业支出16.81万元、卫生健康支出5.88万元、农林水支出119.1万元、住房保障支出10.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
现代农业园区2019年一般公共预算当年拨款151.88万元，较2018年预算数增加15.16万元。主要是单位新增人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出16.81万元，占11%；卫生健康支出5.88万元，占4%；农林水支出119.1万元，占78%；住房保障支出10.09万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为16.81万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为2.76万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为3.12万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（农业）（项）2019年预算数为55.11万元，主要用于：行政人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出、办公经费等。农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2019年预算数为53.99万元，主要用于：事业人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出、办公经费等。农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算数为10万元，主要用于：单位招商引资活动经费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为10.09万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
现代农业园区2019年一般公共预算基本支出137.99万元，其中：
人员经费118.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金。
公用经费19.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
现代农业园区2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要原因是2018及2019年均无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费较2018年预算持平。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神。
现代农业园区项目支出中招商引资接待费2019年预算6万元，主要用于招商引资开展工作时发生的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是园区无公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
现代农业园区2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数7.97万元，其中：会议费0万元，培训费0.6万元，差旅费7.37万元。
（一）会议费较2018年预算持平。园区无预算。
（二）培训费较2018年预算持平。主要原因是合理安排培训，节约开支。
（三）差旅费较2018年预算增长6%。主要原因是单位新增人员。
九、政府性基金预算支出情况说明
现代农业园区2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
现代农业园区2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，现代农业园区机关运行经费财政拨款预算为19.81万元，较2018年预算增加1.42万元，增长7%。主要原因是单位人员增加，工作业务量增加。
（二）政府采购情况
2019年，现代农业园区安排政府采购预算2.45万元，主要用于采购必要的办公电脑及打印复印设备等。
（三）国有资产占有使用情况
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
无
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2019年部门预算项目绩效目标（部门预算）
